目录

第一部分  柳州市柳南区城站路幼儿园概况

一、主要职责

二、 机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  柳州市柳南区城站路幼儿园2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目绩效目标公开表

第三部分  柳州市柳南区城站路幼儿园2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 柳州市柳南区城站路幼儿园概况

一、主要职责

1、 认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；

2、 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；

3、 从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

4、完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳州市柳南区城站路幼儿园属于柳南区教育局下设的二级预算单位，是全额拨款管理的事业单位。设置的股室有：办公室、教务室、财务室。

三、人员构成情况

柳州市柳南区城站路幼儿园：全额拨款事业编制5人，实有事业编制5人。

第二部分  

柳州市柳南区城站路幼儿园2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳州市柳南区城站路幼儿园2025年部门预算情况

说明

一、关于柳州市柳南区城站路幼儿园2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市柳南区城站路幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区城站路幼儿园2025年收支总预算706,018.35元。比2024年预算数增加706,018.35元，增加的主要原因是新增的预算单位。

二、关于柳州市柳南区城站路幼儿园2025年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区城站路幼儿园2025年收入预算706,018.35元，其中：一般公共预算拨款收入706,018.35元，上年结转结余0元。比2024年预算数增加706,018.35元，增加的主要原因是新增的预算单位。

三、关于柳州市柳南区城站路幼儿园2025年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区城站路幼儿园2025年支出预算706,018.35元，其中：基本支出671,018.35元,比2024年预算数增加671,018.35元,项目支出35,000元,增加的主要原因是新增的预算单位。

四、关于柳州市柳南区城站路幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区城站路幼儿园2025年财政拨款收支总预算706,018.35元，比2024年预算数增加706,018.35元。增加的主要原因是新增的预算单位。收入为一般公共预算拨款，上年结转结余，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入706,018.35元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：教育支出546,636.28元、社会保障和就业支出87,332.64元、卫生健康支出28,383.11元、住房保障支出43,666.32元。

五、关于柳州市柳南区城站路幼儿园2025年一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出706,018.35元，其中：基本支出671,018.35元，项目支出35,000元，比2024年预算数增加706,018.35元元，增加的主要原因是新增的预算单位。具体支出预算如下：

（一）学前教育546,636.28元，其中：基本支出预算511,636.28元，项目支出预算35,000元。同比增加546,636.28元，基本支出主要用于支付职工工资、津贴，职工工会经费、机关事业单位伙食补助费、公用经费等，增加的主要原因是新增的预算单位；项目支出主要用于学前免保教费资助预算。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出58,221.76元，其中：基本支出预算58,221.76元，项目支出预算0元。同比增加58,221.76元。用于缴纳职工养老保险。增加的原因是新增的预算单位。

（三）机关事业单位职业年金支出29,110.88元，其中：基本支出预算29,110.88元，项目支出预算0元。同比增加29,110.88元。用于缴纳职工职业年金。增加的原因是新增的预算单位。

（四）事业单位医疗支出28,383.11元，其中：基本支出预算28,383.11元，项目支出预算0元。同比增加28,383.11元。用于缴纳职工医疗保险。增加的原因是新增的预算单位。

（五）住房公积金43,666.32元，其中：基本支出预算43,666.32元，项目支出预算0元。同比增加43,666.32元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是新增的预算单位。

六、关于柳州市柳南区城站路幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区城站路幼儿园2025年一般公共预算基本支出671,018.35元，其中：人员经费557,296.17元，主要包括：基本工资162,149.00元、津贴补贴12,407.20元、奖金12,473.00元、绩效工资207,977.70元、机关事业单位基本养老保险缴费58,221.76元、职业年金29,110.88元、职工基本医疗保险缴费28,383.11元、其他社会保障缴费2,907.20元、住房公积金43,666.32元。人员经费比2024年预算增加557,296.17元，增加的主要原因是新增的预算单位。

公用经费113,722.18元，主要包括：工会经费5,722.18元、办公费25,000元、水费8,000元、电费36,000元、邮电费3,600元、物业管理费3,000元、差旅费5,000元、维护费20,000元、劳务费1,000元、其他商品和服务支出6,400元。公用经费较2024年预算增加113,722.18元，增加的原因是新增的预算单位。

七、关于柳州市柳南区城站路幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳州市柳南区城站路幼儿园2025年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费，0元。2025年“三公”经费预算与去年持平。

八、关于柳州市柳南区城站路幼儿园2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区城站路幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区城站路幼儿园2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区城站路幼儿园2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

柳州市柳南区城站路幼儿园属于事业单位，2025年参照事业单位相关运行经费安排预算113722.18元，主要包括：工会经费5722.18元、办公费25000元、水费8000元、电费36000元、邮电费3600元、物业管理费3000元、差旅费5000元、维护费20,000元、劳务费1,000元、其他商品和服务支出6400元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额为0元。其中货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳州市柳南区城站路幼儿园有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年柳州市柳南区城站路幼儿园重点项目一：项目名称学前免保教费资助，预算资金35000元，2025年度绩效目标为按时支付。

数量指标：2025年春季资助困难学生5人。

质量指标：2025年春季配套资金到位率100%。

时效指标：2025年春季学期一学期。

成本指标：2025年免保教费金额35000元。

社会效益指标：2025年减轻家庭经济困难学生经济负担98%。

满意度指标：2025年群众满意度95%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。