目 录

第一部分 柳南区卫生健康局概况 

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区卫生健康局2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分 柳南区卫生健康局2025年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区卫生健康局概况 

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区和柳州市关于卫生健康的法律法规和方针政策，落实柳州市委、市政府有关卫生健康决策部署，参与起草卫生健康事业发展地方性规范性文件并组织实施，拟订全区卫生健康政策、规划，组织实施卫生健康地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制，协调各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，配合开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导镇、街道卫生健康工作，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，推进妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药事业发展。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会和区老龄工作委员会的日常工作。

（十五）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柳南建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是配合推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置情况

柳南区卫生健康局共有直属单位8个。其中行政单位1个，属参照公务员管理事业单位1个，事业单位6个（全额拨款单位2个，差额拨款单位4个）。行政单位是柳州市柳南区卫生健康局本级，属参照公务员管理事业单位是柳州市柳南区计划生育协会，事业单位是柳州市柳南区疾病预防控制中心，柳州市柳南区卫生计生监督所，非营利性事业单位是柳州市柳南区西鹅卫生院、柳州市柳南区太阳村镇卫生院、柳州市柳南区洛满中心卫生院、柳州市柳南区流山镇卫生院。

三、人员构成情况

1．柳州市柳南区卫生健康局本级：行政编制数9人，实有行政编制财政供养人员8人；非实名编制数11人，实有编外人数9人；退休人员16人。

2．柳州市柳南区计划生育协会：参公编制3人，实有参公编制财政供养人员3人；退休人员1人。

3．柳州市柳南区疾病预防控制中心：事业编制47人，实有事业编制财政供养人员39人。

4．柳州市柳南区卫生计生监督所：事业编制19人，实有事业编制财政供养人员8人；退休人员2人。

５．柳州市柳南区西鹅卫生院：事业编制50人，实有事业编制财政供养人员47人；退休人员13人；实有编外人员（医村）2人；单位自聘人员22人。

６．柳州市柳南区太阳村镇卫生院:事业编制49人，实有事业编制财政供养人员48人；退休人员5人；实有编外人员（医村）4人；单位自聘人员21人。

７．柳州市柳南区洛满中心卫生院：事业编制64人，实有事业编制财政供养人员54人；退休人员8人；实有编外人员（医村）7人；单位自聘人员19人。

８．柳州市柳南区流山镇卫生院：事业编制44人，实有事业编制财政供养人员33人；退休人员3人；实有编外人员（医村）5人；单位自聘人员24人。

 第二部分 柳南区卫生健康局2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

 第三部分 柳南区卫生健康局2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区卫生健康局2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区卫生健康局2025年收支总预算227,942,802.99元。比2024年预算数减少25,112,045.44元，减少的主要原因是2025年上年结转结余收入减少。

二、关于柳南区卫生健康局2025年部门收入预算情况说明

柳南区卫生健康局2025年收入预算227,942,802.99元，其中：一般公共预算拨款收入165,743,316.92元、单位资金预算收入32,769,642元、上年结转结余29,429,844.07元。比2024年预算数减少25,112,045.44元，减少的主要原因是2025年上年结转结余收入减少。

三、关于柳南区卫生健康局2025年部门支出预算情况说明

柳南区卫生健康局2025年支出预算227,942,802.99元，其中：基本支出22,072,716.92元，项目支出 205,870,086.07元。比2024年预算数减少25,112,045.44元，减少的主要原因是2025年上年结转结余收入减少。

四、关于柳南区卫生健康局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区卫生健康局2025年财政拨款收支总预算195,173,160.99元，比2024年预算数减少26,872,687.44元，减少的主要原因是2025年上年结转结余收入减少。

收入为一般公共预算拨款，无上级拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入165,743,316.92元、上级拨款0元、上年结转29,429,798.89元,政府性基金预算45.18元；支出包括：一般公共服务支出84，868.32元、社会保障和就业支出5，855，802元、卫生健康支出188,404,544.49元、城乡社区支出45.18元、住房保障支出827,901元。

五、关于柳南区卫生健康局2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区卫生健康局2025年一般公共预算支出        195,173,115.81元，其中基本支出22,072,716.92元、项目支出173,100,398.89元，比2024年预算数减少22,682,732.62元，减少的主要原因是2025年上年结转结余收入减少。具体支出情况如下:

1.其他群众团体事务支出预算84,868.32元，全部为基本支出，同比增加46,810.21元，主要用于工会经费支出,增加的原因计算公式调整。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算1,103,868元，全部为基本支出，同比减少143,007.84元。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加的原因是人员减少，保险缴费支出减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算551，934元，全部为基本支出，同比减少350,954.93元，用于事业单位职业年金缴费支出，减少的原因是上年预算含有以前年度的结转数。

4.财政代缴其他社会保险费支出预算4,200,000元，全部为项目支出，同比增加4,200,000元，用于代缴农村计生对象的居民医疗保险，增加的主要原因是功能科目调整,上年未使用该科目。

5.行政运行支出预算1,515,830.07元，全部为基本支出。同比增加56,292.06元，用于机关单位人员工资，公用经费等支出。增加的主要原因本年聘用人员工资列入年初预算。

6.其他卫生健康管理事务支出预算4,000,000元，全部为项目支出。同比减少3,700,000元，主要用于柳州市柳南区潭西街道十一冶社区卫生服务中心改造项目支出。减少的原因是少了柳南区乡镇饮用水监测项目、洛满中心卫生院救治综合楼建设项目等项目支出的预算。

7.城市社区卫生机构支出预算1,935,000元，全部为项目支出。同比减少1,935,000元，用于社区卫生服务机构医务人员基本工资补助支出。减少的原因是减少了一个年度的社区卫生服务机构医务人员基本工资补助支出的预算。

8.乡镇卫生院支出预算13,595,815.8元，基中基本支出为12,671,523.8元,项目支出为924,292元,同比增加1,151,974.4元，用于乡镇卫生院人员基本工资、薪级工资等支出。增加的原因是乡镇卫生人员增资,经费支出增加。

9.其他基层医疗卫生机构支出预算3,729,153.49元，全部为项目支出。同比减少3,939,238.84元，用于基本药物制度补助支出、“乡聘村用”补助项目和乡镇卫生院人员工资补助经费。减少的原因是上级结转资金减少。

10.疾病预防控制机构支出预算3,784,207.75元，全部为基本支出。同比减少6,236,206.94元，主要用于疾控中心人员基本工资、薪级工资、公用经费等支出。减少的原因是人员减少，经费减少。

11.卫生监督机构支出预算875,382.42元，其中:基本支出为825,382.43元,项目支出为50,000元。同比减少727,004.61元.用于卫监人员基本工资、薪级工资、公用经费等和卫生监督“双随机”工作经费项目支出。减少的主要的原因是卫监人员减少,人员经费减少。

12.基本公共卫生服务支出预算122,951,849.17元，全部为项目支出。同比减少400,959.76元，用于基本公共卫生服务项目支出。减少的原因是上年结转资金减少。

13.重大公共卫生服务支出预算1,181,265元，全部为项目支出。同比减少415,520元，用于重大传染病防控补助资金项目支出，减少的原因是上级资金结转数减少。

14.其他公共卫生支出预算746,900元，全部为项目支出。同比减少163,400元，用于爱国卫生工作经费、妇幼健康项目支出。减少的原因是减少了母婴保健员经费和疫情防控等项目支出。

15.计划生育机构支出预算32,181,000元，全部为项目支出。同比增加3,660,479.91元，用于计划生育奖励扶助等支出。增加的原因是去年计划生育奖人数预测比上年增长。

16.其他计划生育事务支出预算93,532.9元，全部用于项目支出，同比减少638,478.33元，用于发放柳州市城市计划生育家庭奖励扶助、其他计划生育特别扶助等项目支出。减少的原因是上年结转资金减少。

17.行政单位医疗支出预算237,800.16元，全部为基本支出。同比减少124,528.38元，用于单位人员基医疗保险开支。减少的原因是人员减少,支出减少。

18、事业单位医疗支出预算377,429.49元，全部为基本支出。同比减少170,067.35元，用于事业单位人员基本医疗保险开支。减少的原因是人员减少,支出减少。

19.公务员医疗补助支出预算91,971.9元，全部为基本支出。同比减少375,606.54元，用于单位人员医疗补助费开支。减少的原因是计算公式调整。

20.其他卫生健康支出预算1,107,406.33元，全部为项目支出。同比增加99,691元，用于潭西街道十一冶社区卫生服务中心改造项目支出、基本药物制度补助、托育项目项目等支出。增加的原因是新增育项目。

21.住房公积金支出预算827,901元，全部为基本支出。同比减少174,218.88元，用于单位住房公积金支出开支。减少的原因是上年结转减少。

六、关于柳南区卫生健康局2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区卫生健康局2025年一般公共预算基本支出     22,072,716.92元，其中：人员经费21,245,348.6元，主要包括：基本工资10,063,833元、津贴补贴1,987,291.8元、奖金1,177,882元、绩效工资4,785,529元、机关事业单位基本养老保险缴费1,103,868元、职业年金缴费551,934元、职工基本医疗保险缴费611,845.65元、公务员医疗补助缴费91,971.9元、其他社会保障缴费43,292.25元、住房公积金827,901元。人员经费比2024年预算减少2,903,192.14元，减少的主要原因是人员减少相应的其他工资福利支出预算也减少和退休人员支出未纳入预算。

公用经费827,368.32元，主要包括：办公费111,900元、印刷费23,400元、水费19,500元、电费66,000元、邮电费51,300元、物业管理费15,600元、差旅费262,200元、维修（护）费33,600元、会议费27,840元、培训费37,440元、公务接待费22,320元、工会经费84,868.32元、其他商品和服务支出71,400元。公用经费较2024年预算减少630,754.92元，减少的主要原因减少了其他交通费用和本年工会经费无结转。

七、关于柳南区卫生健康局2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年“三公”经费一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22,320元，同口径比上年减少5,580元，下降20.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排22,320元，比上年减少5,580元，下降20.00%，主要原因是厉行节约,减少开支，落实过紧日子的政策。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，与上年持平。

八、关于柳南区卫生健康局2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区卫生健康局2025年政府性基金预算拨款45.18元，为上年结转的上级资金，用于柳州市柳南区疾病预防控制中心及卫生计生监督所业务用房项目建设支出。

九、关于柳南区卫生健康局2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区卫生健康局2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年柳南区卫生健康局机关运行经费827,368.32元，主要包括：办公费111,900元、印刷费23,400元、水费19,500元、电费66,000元、邮电费51,300元、物业管理费15,600元、差旅费262,200元、维修（护）费33,600元、会议费27,840元、培训费37,440元、公务接待费22,300元、工会经费84,868.32元、其他商品和服务支出71,400元。公用经费较2024年预算增加630,754.92元，增加的主要原因是本年工会经费无结转和其他其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳南区卫生健康局政府采购预算总额为      358,566.65元，其中：货物类采购214,634.7元、工程类采购0元、服务类采购143,932元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区卫生健康局所属各预算单位共有车辆22辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

柳州市柳南区卫生健康局

重点项目一：项目名称基本公共卫生服务项目，预算资金5525.12万元，2025年度绩效目标为免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。设10条数量指标：数量指标1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%,数量指标2.7岁以下儿童健康管理率≥90%、数量指标3.孕产妇系统管理率≥90%、数量指标4.肺结患者管理率≥90%、数量指标5.老年人中医药健康管理率≥74%,数量指标6.儿童中医药健康管理率≥84%、数量指标7.0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%、数量指标8.居民电子健康档案建档率≥90%,数量指标9.参加培训人数≥200人,数量指标10.宣传活动受众人数≥100人；设6条质量指标：质量指标1.居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%、质量指标2.高血压患者规范管理服务率≥64%、质量指标3.2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥64%、质量指标4.65岁以上老人城乡社规范分享管理服务率≥64%、质量指标5.传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%、质量指标6.社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；设1条时效指标：时效指标项目时间，12月；设1条成本指标：基本公卫项目人均经费≤99元；设1条社会效益指标：社会效益指标1条:居民健康素养水平逐步提高；设1条满意度指标：满意度指标服务对象满意率≥90%。

第四部分 名词解释 

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修（护）费以及其他费用。