目 录

第一部分 柳州市柳南区洛满中心卫生院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳州市柳南区洛满中心卫生院2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分 柳州市柳南区洛满中心卫生院2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区洛满中心卫生院概况

一、主要职责

主要承担柳南区洛满镇基本医疗和公共卫生服务，以及加强农村疾病预防控制，认真执行儿童计划免疫，做好农村孕产妇和儿童保健工作。

二、机构设置情况

柳州市柳南区洛满中心卫生院内设综合门诊包括内科、外科、儿科、中医科、抢救室。专科门诊包括产科、妇科、预防保健及儿童保健科、检验科，放射科。

三、人员构成情况

柳州市柳南区洛满中心卫生院：事业编制64人，实有事业编制财政供养人员54人，聘用人员26人。

第二部分 柳州市柳南区洛满中心卫生院

2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市柳南区洛满中心卫生院2025年部门预算情况说明

一、关于柳州市柳南区洛满中心卫生院2025年部门收支预算情况的总体说明

柳南区洛满中心卫生院2025年收支总预算为12823187.68元，收入包括：一般公共预算拨款收入3678936.9元、上年结转结余642250.78元。比2024年预算数减少1764425.31元，减少的主要原因是结转上年的基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目等项目金额减少。支出包括：卫生健康支出12823187.68元。

二、关于柳州市柳南区洛满中心卫生院2025年收入预算情况说明

柳南区洛满中心卫生院2025年收入预算12823187.68元，其中：一般公共预算拨款收入3678936.9元、上年结转结余642250.78元。单位资金8502000元，比2024年预算数减少1764425.31元，减少的主要原因是结转上年的基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目等项目金额减少。

三、关于柳州市柳南区洛满中心卫生院2025年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区洛满中心卫生院2025年支出预算12823187.68元，其中：基本支出3678936.9元，占28.69%，项目支出9144250.78元，占71.31%，比2024年预算数减少1764425.31元，减少的主要原因是结转上年的基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目等项目金额减少。

四、关于柳南区洛满中心卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区洛满中心卫生院2025年财政拨款收支总预算4321187.68元，比2023年预算数减少1606025.31元，减少的原因是结转上年的基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目等项目金额减少。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算，包括：一般公共预算当年拨款收入3678936.9元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算0元、上年结转642250.78元；支出包括：卫生健康支出4321187.68元。

五、关于柳州市柳南区洛满中心卫生院2025年一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出4321187.68元，其中基本支出3678936.9元，项目支出642250.78元，比2024年预算数减少1606025.31元，减少的原因是结转上年的基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目等项目金额减少。具体支出如下：

（一）支出功能科目分类名称一乡镇卫生院支出3953936.9元，其中：基本支出为3678936.9元，项目支出为275000元。主要用于乡镇卫生院在编人员经费支出；同比增加280962.7元，增加的主要原因是在编人员增加和新增了项目支出。

（二）支出功能科目分类名称二其他卫生健康支出4388.59元，其中：项目支出预算4388.59元，全部为项目支出，主要用于基本药物制度补助项目支出；同比减少452.41元，减少的原因主要是该项目预算金额为上年结转金额，基本药物制度补助金额减少，所以结转金额减少。

（三）支出功能科目分类名称三基本公共卫生服务支出286476.27元，其中：项目支出预算286476.27元，全部为项目支出，主要用于基本公共卫生服务项目支出；同比减少1472162.81元，减少的主要原因是该项目预算金额为上年结转金额，去年使用增加所以结转金额减少。

（四）支出功能科目分类名称四重大公共卫生服务3795元，其中：项目支出预算3795元，全部为项目支出，主要用于重大公共卫生服务项目支出；同比增加3795元，增加的主要原因是该项目预算金额为上年结转金额，上年未使用该指标。

（五）支出功能科目分类名称五其他基层医疗卫生机构支出72590.92元，其中：项目支出预算72590.92元，全部为项目支出。主要用于基本药物制度补助项目支出；同比减少418167.79元，减少的主要原因是该项目预算金额为上年结转金额，去年使用增加所以结转金额减少。

六、关于柳州市柳南区洛满中心卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区洛满中心卫生院2025年一般公共预算基本支出3678936.9元，其中：人员经费3678936.9元，主要包括：基本工资2196571元（比2024年减少125665元）、津贴补贴378940.9元（比2024年减少39047.3元）、绩效工资934458元（比上年增加1708元）、奖金168967。增加的主要原因是受人员变动影响。

七、关于柳州市柳南区洛满中心卫生院2025年一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元。

八、关于柳州市柳南区洛满中心卫生院2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区洛满中心卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区洛满中心卫生院2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区洛满中心卫生院2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年柳州市柳南区洛满中心卫生院无财政拨款运行费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额27432元。其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购27432元。

（三）国有资产占用使用情况说明

柳州市柳南区洛满中心卫生院有业务车辆3辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称“乡聘村用”补助项目，上年结转金额为54141.92元，2025年度绩效目标为“乡聘村用”是通过改革村卫生室管理模式、规范乡村医生配置和准入、转变乡村医生身份、明确乡村医生职责、提高乡村医生待遇、建立健全在岗乡村医生社会保险机制和严格执行绩效考核等措施，进一步规范和完善村卫生室和乡村医生的管理。设1条数量指标：数量指标1.落实乡村医生待遇人数；设1条质量指标：质量指标1.资金到位率；设1条时效指标：时效指标1.项目时间；设1条成本指标：成本指标1.乡村医生待遇标准；设2条效益指标：社会效益指标1.乡村医生待遇，2.农村居民获得基本公共卫生和基本医疗服务；设1条满意度指标：满意度指标1.服务人群满意度。该项目主要在于保障乡村医生工资福利待遇，有助于乡村医生队伍稳定建设。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。