目 录

第一部分 柳南区太阳村镇卫生院概况 

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区太阳村镇卫生院2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分 柳南区太阳村镇卫生院2025年部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释

第一部分柳南区太阳村镇卫生院概况 

一、主要职责

为人民健康提供医疗预防保健服务。包括疾病诊治护理，急救巡回医疗，康复治疗护理，防疾、妇幼、计免、健康、教育，业务培训，合作医疗管理，卫生监督，信息管理。

二、机构设置情况

柳南区太阳村镇卫生院属于柳南区卫生健康局下设的二级预算单位，是差额拨款事业单位。设置的科室有：门诊综合科、妇产科、中医科、口腔科、公卫科、护理组、医技组、办公室、财务科、收费室、后勤组。

三、人员构成情况

1．柳南区太阳村镇卫生院：事业编制49人，实有事业编制财政供养人员48人，后勤控制编制财政供养人员0人，退休5人。

 第二部分柳南区太阳村镇卫生院2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

 第三部分柳南区太阳村镇卫生院2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区太阳村镇卫生院2025年部门收支预算情况的总体说明

柳南区太阳村镇卫生院2025年收支总预算12485449.26元，收入包括：一般公共预算收入3472832.70元，单位资金8650000元，上年结转结余362616.56元。比2024年预算数增加1114415.08元，增加的主要原因是单位资金收入增加。支出包括：卫生健康支出12485449.26元。

二、关于柳南区太阳村镇卫生院2025年部门收入预算情况说明

柳南区太阳村镇卫生院2025年收入预算12485449.26元，其中：一般公共预算拨款收入3472832.70元、单位资金8650000元、上年结转结余362616.56元。比2024年预算数增加1114415.08元，增加的主要原因是单位资金收入增加。

三、关于柳南区太阳村镇卫生院2025年部门支出预算情况说明

柳南区太阳村镇卫生院2025年支出预算12485449.26元，其中：基本支出3472832.7元，项目支出9012616.56元。比2024年预算数增加1114415.08元，增加的主要原因是单位资金支出增加。

四、关于柳南区太阳村镇卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区太阳村镇卫生院2025年财政拨款收支总预算3835449.26元，比2024年预算数减少285584.92元，减少的主要原因是上年结转资金减少。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3472832.7元、上级拨款0元、上年结转362616.56元；支出包括：卫生健康支出3835449.26元。

五、关于柳南区太阳村镇卫生院2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区太阳村镇卫生院2025年一般公共预算支出3835449.26元，其中基本支出3472832.7元、项目支出362616.56元，具体支出情况如下：

1.乡镇卫生院支出预算3712832.70元，其中：基本支出预算3472832.7元，项目支出预算240000元，同比增加337494.3元，主要用于人员经费支出，增加的主要原因是新增乡镇卫生院人员工资补助经费项目结转至2025年。

2.基本公共卫生服务支出预算88522.94元，全部为项目支出，同比减少620886.45元，主要用于开展基本公共卫生服务项目的支出，减少的主要原因是基本公共卫生服务项目资金按实施进度支出，结转至2025年资金减少。

3.其他基层医疗卫生机构支出预算30497.75元，全部为项目支出，同比减少2689.63元，主要用于实施基本药物制度补助、“乡聘村用”村医工资社保支出，减少的主要原因是2024年实施基本药物制度补助和“乡聘村用”项目资金按项目实施进度支出，结转至2025年资金减少。

 4.其他卫生健康支出预算497.87元，全部为项目支出，同比增加145.76元，主要用于村卫生室实施基本药物制度补助，增加的主要原因是该项目资金按项目实施进度支出，结转至2025年使用。

5.重大公共卫生服务支出预算3098元，全部为项目支出，同比增加3098元，，主要用于妇幼卫生监测，增加的主要原因是该项目资金按项目实施进度支出，结转至2025年使用。

六、关于柳南区太阳村镇卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区太阳村镇卫生院2025年一般公共预算基本支出3472832.7元，其中：人员经费3472832.7元，主要包括：基本工资2096679元、津贴补贴353520.7元、奖金161283元、绩效工资861350元。人员经费比2024年预算增加94747.4元，增加的主要原因是职工岗位薪级晋升工资支出增加。

七、关于柳南区太阳村镇卫生院2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区太阳村镇卫生院2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同口径比2024年保持一致，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，与上年持平。

八、关于柳南区太阳村镇卫生院2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区太阳村镇卫生院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区太阳村镇卫生院2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区太阳村镇卫生院2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年柳南区太阳村镇卫生院事业单位相关运行经费0元。事业单位相关运行经费预算与去年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳南区太阳村镇卫生院政府采购预算总额为66734.65元，其中：货物类采购66734.65元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区太阳村镇卫生院共有车辆3辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

柳州市柳南区太阳村镇卫生院

重点项目一：项目名称“乡聘村用”补助项目，预算资金16470元，2025年度绩效目标为通过改革村卫生室管理模式、规范乡村医生配置和准入、转变乡村医生身份、明确乡村医生职责、提高乡村医生待遇、建立健全在岗乡村医生社会保险机制和严格执行绩效考核等措施，进一步规范和完善村卫生室和乡村医生的管理。设1条数量指标：落实乡村医生待遇人数等于4人；设1条质量指标：资金到位率大于等于100%；设1条时效指标：时效指标项目时间，2025年1月-2025年12月；设1条成本指标：成本指标乡村医生待遇标准按上级核定工资及社保缴费标准；设2条社会效益指标：社会效益指标1：农村居民获得基本公共卫生和基本医疗服务保障，社会效益指标2：保障乡村医生待遇；设1条满意度指标：服务人群满意度大于等于80%。

名词解释 第四部分

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。