目 录

第一部分柳州市柳南区西鹅卫生院概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分   柳州市柳南区西鹅卫生院2025年部门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 财政拨款三公两费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 本级项目绩效目标公开表

第三部分柳州市柳南区西鹅卫生陆军2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳州市柳南区西鹅卫生院概况

一、 主要职责

主要承担柳南区西鹅卫生院管理辖区的基本医疗和公共卫生服务，以及加强农村疾病预防控制，认真执行儿童计划免疫，做好农村孕产妇和儿童保健工作。

二、 机构设置情况

柳州市柳南区西鹅卫生院内设综合门诊包括内科、外科、儿科、中医科、抢救室。专科门诊包括产科、妇科、预防保健及儿童保健科、检验科，放射科。综合住院部。

三、人员构成情况

柳州市柳南区西鹅卫生院：实有事业编制财政供养人员47人，退休人员13人。

  第二部分   

柳州市柳南区西鹅卫生院

2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳州市柳南区西鹅卫生院

2025年部门预算情况说明

一、关于柳州市柳南区西鹅卫生院2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市柳南区西鹅卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区西鹅卫生院2025年收支总预算14,643,287.93元。比2024年预算数减少1,348,552.42元，减少的主要原因是上年结转基本公共卫生服务、其他基层医疗机构支出（“乡聘村用”补助项目）、重大公共卫生服务补助项目经费等项目资金到2025年比2024年减少1,500,718.42元。

二、关于柳州市柳南区西鹅卫生院2025年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区西鹅卫生院2025年收入预算14,643,287.93元，其中：一般公共预算拨款收入4,643,287.93元、上年结转结余1,279,843.23元、事业收入10,000,000.00元、其他收入0.00元。比2024年预算数减少1,348,552.42元，减少的主要原因是上年结转基本公共卫生服务、其他基层医疗机构支出（“乡聘村用”补助项目）、重大公共卫生服务补助项目经费等项目资金到2025年比2024年减少1,500,718.42元。 

三、关于柳州市柳南区西鹅卫生院2025年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区西鹅卫生院2025年支出预算14,643,287.93元，其中：基本支出3,363,444.7元，项目支出11,279,843.23元。比2024年预算数减少1,348,552.42元，减少的主要原因是上年结转基本公共卫生服务、其他基层医疗机构支出（“乡聘村用”补助项目）、重大公共卫生服务补助等项目资金到2025年比2024年减少1,500,718.42元。

四、关于柳州市柳南区西鹅卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区西鹅卫生院2025年财政拨款收支总预算4,643,287.93元，比2024年预算数减少1,328,552.42元，减少的主要原因是上年结转基本公共卫生服务、其他基层医疗机构支出（“乡聘村用”补助项目）、重大公共卫生服务补助等项目资金到今年比2024年少1500718.42元。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3,363,444.7元、上级拨款0元、上年结转1,279,843.23元；支出包括：社会保障和就业支出0.00元、卫生健康支出14,643,287.93元。

五、关于柳州市柳南区西鹅卫生院2025年一般公共预算支出情况说明

柳州市柳南区西鹅卫生院2025年一般公共预算支出4,643,287.93元，其中基本支出3,363,444.7元、项目支出1,279,843.23元，比2024年预算数减少1,328,552.42元，减少的主要原因是结转基本公共卫生服务、其他基层医疗机构支出（“乡聘村用”补助项目）、重大公共卫生服务补助等项目资金到今年少1500718.42元。具体支出情况如下：

1. 乡镇卫生院支出预算4,643,287.93元，其中基本支出3,363,444.7元，同比增加176938.3元，主要用于在职在编人员工资，增加的主要原因是工资调标、专业技术人员岗位晋升、年度考核调薪级、在编人员总数增加1人(原在编人员退休1人,从流山卫生院调入在编人员2人)。

2. 其他基层医疗卫生机构支出预算9,602.5元，主要用于2名村医人员固定工资及社会保险，同比减少23,334.77元，减少的主要原因是只结转“乡聘村用”补助项目经费9,602.5元到今年，2024年有结转基本药物制度补助经费0.00元，今年该项目支出也无结转。

3. 基本公共卫生服务支出预算982,815.73元，主要用于机构提供基本公共卫生服务项目所需的经常性支出，经常性支出包括人员经费、公用经费、其他经常性支出，同比减少1,764,435.65元，减少的主要原因是只结转基本公共卫生服务补助经费982,815.73元到今年。

4. 其他卫生健康支出0.00元，主要用于机构的基本支出和事业发展，同比减少373.00元。减少的主要原因是无该项预算，也无结转其他卫生健康补助经费到今年。

5.事业单位离退休支出预算0.00元，主要用于发放离退休人改革前获得荣誉的退休补助及生活补助，同比减少4,772.3元。其中基本支出0.00元，减少原因是离退休人改革前获得荣誉的退休补助及生活补助未能列入年初预算。

6.重大公共卫生服务支出预算52,425.00元，主要用于扩大艾滋病检测工作及妇幼卫生监测工作所需的工作经费支出，同比增加52,425.00元。增加的主要原因是2024年年初无该项预算，也无该项目经费结转。

7.乡镇卫生院人员工资补助经费支出预算235,000.00元,主要用于卫生院在职在编人员基本工资补助支出。同比增加235,000.00元。增加的主要原因是2024年年初无该项预算，也无该项目经费结转。

六、关于柳州市柳南区西鹅卫生院一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区西鹅卫生院2025年一般公共预算基本支出3,363,444.7元，其中：人员经费3,363,444.7元，主要包括：基本工资2,034,565.00元、津贴补贴352,506.7元、奖金156,505.00元、绩效工资819,868.00元、退休费0.00元。人员经费比2024年预算增加172,166.00元，增加的主要原因是工资调标、专业技术人员岗位晋升、年度考核调薪级、在编人员总数增加1人(原在编人员退休1人,从流山卫生院调入在编人员2人)。

柳州市柳南区西鹅卫生院是差额拨款事业单位，无公用经费预算。

七、关于柳州市柳南区西鹅卫生院2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳州市柳南区西鹅卫生院2025年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费0元。2025年“三公”经费预算与去年持平。其中因公出国（境）费与去年持平、公务用车购置费与去年持平、公务用车运行费与去年持平、公务接待费与去年持平。

八、关于柳州市柳南区西鹅卫生院2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区西鹅卫生院2025年无政府性基金预算。

九、关于柳州市柳南区西鹅卫生院2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区西鹅卫生院2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

柳州市柳南区西鹅卫生院是差额拨款事业单位，事业运行经费1,790,000.00元用单位自有资金安排，比2024年预算数增加1,250,000.00元，增加的主要原因是业务量增加(去年是第一年预算该项目,预算不够用),事业运行费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳州市柳南区西鹅卫生院无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳州市柳南区西鹅卫生院所属各预算单位共有车辆4辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称基本公共卫生服务项目，预算资金982,815.73元，2025年度绩效目标为免费向居民提供基本公共卫生服务，设13条数量指标：数量指标1.适龄儿童国家免疫规划疫苗种率≥90%，数量指标2.7岁以下儿童健康管理率≥85%,数量指标3.孕产妇系统管理率≥90%,数量指标4.老年人健康管理率≥

70%,数量指标5.居民电子健康档案建档率≥90%,数量指标6.老年人中医药健康管理率≥65%,数量指标7.儿童中医药健康管理率≥

65%,数量指标8.0~6岁儿童眼保健和视力保护覆盖率≥90%,数量指标9.3岁以下儿童系统管理率≥80%,数量指标10.高血压患者管理人数＝1895人,数量指标11.2型糖尿病患者管理数＝793人,数量指标12.肺结核患者管理人数≥90人,数量指标13.社区在管居家严重精神病障碍患者健康管人数≥80人；设7条质量指标：质量指标1.高血压患者规范管理率≥60%，质量指标2.2型糖尿病患者规范管理率≥60%，质量指标3.严重精神障碍患者健康管理≥

80%，质量指标4.肺结核患者管理率≥90%，质量指标5.传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%，质量指标6.居民规范化电子健康档案管理率≥60%，质量指标7.5岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥60%；设1条时效指标：时效指标1.项目时间定性2025年；设1条成本指标：成本指标1.项目成本定性按照国家标准要求；设1条社会效益指标：社会效益指标1.城乡居民公共卫生差距定性逐步缩小；设1条生态效益指标：生态效益指标1.可持续影响基本公共卫生服务水平定性不断提高；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度城乡居民对基本公共卫生服务务满意度定性逐步提高。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。