目 录

第一部分 柳南区计划生育协会概况 

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区计划生育协会2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分柳南区计划生育协会2025年部门预算情况说明   第四部分名词解释 

第一部分 柳南区计划生育协会概况 

一、主要职责

（一）贯彻落实国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作;

（二）执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动;

（三）宣传党的路线、方针、政策和有关法律法规，宣传人口科学理论，普及计划生育和生殖健康科学知识;

（四）加大计划生育家庭帮扶，开展计生特殊家庭帮扶活动，做好计生困难家庭帮扶救助工作;

（五）做好权益保障工作，维护群众的合法权益;

（六）助力流动人口卫生计生服务管理，实施符合育龄群众和计划生育家庭的计划生育家庭保险项目;

（七）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，有序承接政府转移的职能，完成区委、区政府交办或委托的其他工作。

二、机构设置情况

柳南区计划生育协会属于柳南区卫生健康局下设的二级预算单位，是全额拨款的参公行政事业单位。

三、人员构成情况

柳南区计划生育协会：参公事业编制3人，实有事业编制财政供养人员3人。

第二部分柳南区计划生育协会2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分柳南区计划生育协会2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区计划生育协会2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区计划生育协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区计划生育协会2025年收支总预算856,894.79元。比2024年预算数增加325，945.44元，增加的主要原因是2025年人员经费增加和上级拨入资金纳入预算。

二、关于柳南区计划生育协会2025年部门收入预算情况说明

柳南区计划生育协会2025年收入预算856,894.79元，其中：一般公共预算拨款收入721，252.79元、上年结转结余0元。比2024年增加325，945.44元，增加的主要原因是2025年人员经费增加和上级拨入资金纳入预算。

三、关于柳南区计划生育协会2025年部门支出预算情况说明

柳南区计划生育协会2025年支出预算856,894.79元，其中：基本支出721，252.79元，项目支出135，642元。比2024年预算数增加325，945.44元，增加的主要原因是2025年人员经费增加和上级拨入资金纳入预算。

四、关于柳南区计划生育协会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区计划生育协会2025年财政拨款收支总预算721，252.79元，比2024年预算数增加190，303.44元，增加的主要原因是2025年人员增资，人员经费增加。

收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入721，252.79元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出4，846.56元、社会保障和就业支138，333.6元、卫生健康支出508，905.83元、住房保障支出69，166.8元。

五、关于柳南区计划生育协会2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区计划生育协会2025年一般公共预算支出721，252.79元，其中基本支出721，252.79元、项目支出0元，比2024年预算数数增加190，303.44元，增加的主要原因是2025年人员增资，人员经费增加。

1.其他群众团体事务支出预算4，846.56元，全部为基本支出，同比增加3，376.2元，主要用于工会经费。增加的原因是计算公式调整。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算92，222.40元，全部为基本支出，同比增加45，753.6元。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。增加的原因是人员增资，保险缴费基数增加，费用增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出预算46，111.2元，全部为基本支出，同比增加1，324.78元。用于事业单位职业年金缴费支出。增加的原因是人员增资，职业年金缴费基数增加，费用增加。

5.公务员医疗补助支出预算25，591.5元，全部为基本支出，同比增加8，165.7元。主要用于公务员医疗补助支出。增加的原因是人员增资，缴费基数增加，费用增加

6.行政运行预算419，928.41元，全部为基本支出，同比增长419，928.41元，主要用单位单位人员工资支出。增加的原因是上年未用此科目。

7.行政单位医疗预算63，385.92元，全部为基本支出，同比增长38，291.34元，主要用单位医疗保险支出。增加的原因是计算公式调整。

9、住房公积金支出预算69，166.8元，全部为基本支出，同比增加30，482.2元。用于住房公积金缴费支出。减增的原因是人员增加，缴费基数增大费用增加。

六、柳南区计划生育协会2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区计划生育协会2025年一般公共预算基本支出721，252.79元，其中：人员经费445，660.75元，主要包括：基本工资156，104元、津贴补贴106，418元、奖金119，141元、机关事业单位基本养老保险缴费92，222.4元、职业年金缴费46，111.2元、职工基本医疗保险缴费63，385.92元、公务员医疗补助缴费25，591.5元、其他社会保障缴费3，285.41元、住房公积金69，166.8元、退休费2,731.3元、医疗费补助5,656.95元。人员经费比2024年预算增加572，592.04元，增加的主要原因是人员增资相应的其他工资保险支出预算也增加。

公用经费39，826.56元，主要包括：办公费7,350.00元、印刷费900.00元、水费750.00元、电费3,300元、邮电费2，100元、物业管理费600元、差旅费11,100.00元、维修（护）费1,800.00元、会议费1，680元、培训费1，440元、公务接待费960元、工会经费4，846.56元、其他商品和服务支出3，000.00元。公用经费较2024年预算减少45，462元，减少的主要原因是其他交通费未纳入公用经费的预算。

七、柳南区计划生育协会2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区计划生育协会2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算960.00元，比2024年减少240元，主要原因厉行节约,减少开支，落实过紧日子的政策。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排960元，比2024年减少240元，主要原因厉行节约,减少开支，落实过紧日子的政策。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，与上年持平。

八、柳南区计划生育协会2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区计划生育协会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区计划生育协会2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区计划生育协会2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年柳南区计划生育协会机关运行经费39，826.56元，主要包括：办公费7,350.00元、印刷费900.00元、水费750.00元、电费3,300元、邮电费2,100元、物业管理费600元、差旅费11,100.00元、维修（护）费1,800.00元、会议费1,680元、培训费1,440元、公务接待费960元、工会经费4,846.56元、其他商品和服务支出3,000.00元。公用经费较2024年预算减少45,462元，减少的主要原因是其他交通费未纳入公用经费的预算。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳南区计划生育协会政府采购预算总额为11,250元，其中：货物类采购10,350元、服务类采购900元、工程类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区计划生育协会共有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称计生特殊家庭工作经费，预算资金45000元，2024年度绩效目标为通过系列帮扶活动，提升协会会员的凝聚力，引导建立特殊家庭人群间的互助关爱群体，不断满足计生特殊家庭关怀服务多层次、多样化的需求，在特殊家庭遇到重大疾病或重大变故时，给与帮助和心理慰藉，使计生特殊家庭真正感受到党和政府的温暖，营造良好的生育友好和特殊家庭关怀扶助氛围，帮助计生特殊逐步走出精神空虚，重拾生活的信心，促进社会的和谐稳定。设1条数量指标：开展宣传活动大于等于1次；设1条质量指标：资金到位率等于100%；设1条时效指标：时效指标2025年9月前完成；设1条成本指标：工作经费等于45000元；设1条社会效益指标：特殊家庭获得感不断提高；设1条满意度指标：满意度指标服务对象满意率大于等于90%。

第四部分 名词解释 

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修（护）费以及其他费用。