目 录

第一部分 柳南区卫生计生监督所概况 

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区卫生计生监督所2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分柳南区卫生计生监督所2025年部门预算情况说明 

第四部分名词解释 

第一部分 柳南区卫生计生监督所概况 

一、主要职责

（一）依法监督管理公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生等工作;

（二）依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;

（三）依法监督传染病防治工作;

（四）依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为;

（五）依法监督计划生育、中医服务和艾滋病防控;

（六）处置重大疫情和公共卫生突发事件等综合卫生监督执法工作;

（七）负责卫生计生监督协管员的监管;

（八）承担法律法规规定的其他职责。　

二、机构设置情况

柳南区卫生计生监督所属于柳南区卫生健康局下设的二级预算单位，是全额拨款的事业单位。设置的股室有：办公室、监督一股、监督二股。

三、人员构成情况

柳州市柳南区卫生计生监督所：事业编制19人，实有事业编制财政供养人员8人。

 第二部分柳南区卫生计生监督所2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

 第三部分柳南区卫生计生监督所2025年部门        预算情况说明

一、关于柳南区卫生计生监督所2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区卫生计生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区卫生计生监督所2025年收支总预算1,232,405.39元。比2024年预算数减少1,769,244.39元，减少的主要原因是2025年人员减少和基本公共卫生项目、医疗服务与保障能力提升项目未纳入预算。

二、关于柳南区卫生计生监督所2025年部门收入预算情况说明

柳南区卫生计生监督所2025年收入预算1,232,405.39元，其中：一般公共预算拨款收入1,182,405.39元、上年结转结余50,000元。比2024年预算数减少1,769,244.39元，减少的主要原因是2025年人员减少和基本公共卫生项目、医疗服务与保障能力提升项目未纳入预算。

三、关于柳南区卫生计生监督所2025年部门支出预算情况说明

柳南区卫生计生监督所2025年支出预算1,232,405.39元，其中：基本支出1,182,405.39元，项目支出50,000元。比2024年预算数减少1,769,244.39元，减少的主要原因是2025年人员减少和基本公共卫生项目、医疗服务与保障能力提升项目未纳入预算。

四、关于柳南区卫生计生监督所2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区卫生计生监督所2025年财政拨款收支总预算1,232,405.39元。比2024年预算数减少1,769,244.39元，减少的主要原因是2025年人员减少和基本公共卫生项目、医疗服务与保障能力提升项目未纳入预算。

收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1,182,405.39元、上级拨款0元、上年结转50,000元；支出包括：一般公共服务支出10,962.96元、社会保障和就业支出189,306.3元、卫生健康支出937,482.98元、住房保障支出94,653.15元。

五、关于柳南区卫生计生监督所2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区卫生计生监督所2025年一般公共预算1,232,405.39元，其中：基本支出1,182,405.39元，项目支出50,000元，比2024年预算数减少1,769,244.39元，减少的主要原因是2025年人员减少和基本公共卫生项目、医疗服务与保障能力提升项目未纳入预算。具体支出情况如下:

1.其他群众团体事务支出预算10,962.96元，全部为基本支出10962.96元，比上年增加3,261.24元，主要用于工会经费支出。增加的主要原因是计算公式调整。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出算 1262,04.2元，同比减少30,344.38元，全部为基本支出，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。减少的原因是职工人数减少，保险缴费减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算63,102.1元，全部为基本支出。同比减少170,057.18元，用于事业单位职业年金缴费支出。减少的原因是职工人数减少，年金缴费相应减少。

4.事业单位医疗支出预算62,100.55元，全部为基本支出。同比减少62,282.19元，用于事业单位人员基本医疗保险开支。减少的原因是职工人数减少，医疗保险缴费减少。

5.卫生监督机构支出预算875,382.43元，其中基本支出为825,382.43元,项目支出为50,000元。同比减少727,004.61元，主要用于人员基本工资、薪级工资、公用经费开支。减少的主要原因是职工人数减少,人员经费减少。

6.住房公积金支出预算94,653.15元，全部为基本支出。同比减少92,500.31元，用于单位住房公积金支出开支。减少的主要原因是职工人数减少,公积金缴费减少。

六、关于柳南区卫生计生监督所2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区卫生计生监督所2025年一般公共预算基本支出1,182,405.39元，其中：人员经费997,972.43元，主要包括：基本工资341,666元、奖金26,282元、绩效工资278,443元、机关事业单位基本养老保险缴费126,204.2元、职业年金缴费63,102.1元、职工基本医疗保险缴费61,524.55元、其他社会保障缴费6,097.43元、住房公积金94,653.15元。人员经费比2024年预算减少1,120,624.99元，减少的主要原因是职工人数减少,各项人员经费减少。

公用经费184,432.96元，主要包括：办公费23,750元、印刷费5,700元、水费4,750元、电费15,200元、邮电费12,350元、物业管理费3,800元、差旅费62,700元、维修维护费7,600元、会议费6,080元、培训费9,120元、公务接待费5,320元、工会经费10,962.96元、其他商品和服务支出17,100元。公用经费较2024年预算减少107,955.5元,减少主要原因是其他商品和服务支出减少,厉行节约,减少开支，落实过紧日子的政策。

七、关于柳南区卫生计生监督所2025年“三公”经费一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5,320元，同口径比2024减少1,330元，下降20%,具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排5,320元，同口径比2024减少1,330元，下降20%,主要原因是厉行节约,减少开支，落实过紧日子的政策。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，与上年持平。

八、关于柳南区卫生计监督所2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区卫生计监督所2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区卫生计监督所2025年国有资本经营支出预算情况说明。 

柳南区卫生计生监督所2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 2025年柳南区卫生计生监督所事业单位相关运行经费184,432.96元，主要包括：办公费23,750元、印刷费5,700元、水费4,750元、电费15,200元、邮电费12,350元、物业管理费3,800元、差旅费62,700元、维修维护费7,600元、会议费6,080元、培训费9,120元、公务接待费5,320元、工会经费10,962.96元、其他商品和服务支出17,100元。公用经费较2024年预算减少107,955.5元,减少主要原因是其他商品和服务支出减少,厉行节约,减少开支，落实过紧日子的政策。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳南区卫生计生监督所政府采购预算为 46,550元，其中：货物类采购31,250元、服务类采购15,300元、工程类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区卫生计生监督所共有车辆3辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

柳州市柳南区卫生计生监督所

重点项目一：项目名称，卫生监督“双随机”工作经费项目，预算资金50000元，2025年度绩效目标为自2021年起我所开始承担国家卫生监督“双随机”、广西卫生监督“双随机”、柳州卫生监督“双随机”工作任务约200余件，其中2021年约70家、2022年45家有检测任务，需委托业务第三方检测机构进行卫生采样及检测，2023年抽检任务数无法确定。2022年此项目由于此工作刚交接给城区负责，所以经费是由上级拨付，2023年后此工作经费计划由城区本级卫生计生监督所承担。设1条数量指标：国家随机监督抽查任务完结率等于100%；设1条质量指标：数据录入及进度率等于100%；设1条时效指标：时效指标项目完成时间为2025年12月前；设1条成本指标：支付费用小于等于50000元；设1条社会效益指标：监督抽查结果公示率等于100%；设1条满意度指标：随机抽查被检单位对国家随机监督抽查任务的满意度大于等于90%。

第四部分 名词解释 

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。