目 录

第一部分  柳南区流山镇卫生院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  柳南区流山镇卫生院2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分  柳南区流山镇卫生院2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释 

柳南区流山镇卫生院概况 第一部分

一、主要职责

担负全镇医疗、防疫、妇幼保健工作、对全镇公共卫生学校卫生负责。

二、机构设置情况

柳州市柳南区流山镇卫生院内设综合门诊包括内科、外科、儿科、中医科、抢救室。专科门诊包括妇儿科、预防保健及儿童保健科、检验科，放射科。

三、人员构成情况

柳南区流山镇卫生院：实有事业编制财政供养人员33人，后勤控制编制财政供养人员0人，退休3人。

 柳南区流山镇卫生院2025年部门预算表  第二部分

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

 柳南区流山镇卫生院2025年部门预算情况说明  第三部分

一、关于柳南区流山镇卫生院2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区流山镇卫生院收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。柳南区国库集中支付中心2025年收支总预算8012200.29元。比2024年预算数减少1089479.44元，减少的主要原因是:1、结转卫生健康支出费用815890.75元到今年比去年减少。

二、关于柳南区流山镇卫生院2025年部门收入预算情况说明

柳南区流山镇卫生院2025年收入预算8012200.29元，其中：一般公共预算拨款收入2156309.5元、上年结转结余815890.75元、单位资金预算入5040000元。比2024年预算数减少1089479.44元，减少的主要原因是:1、结转卫生健康支出费用815890.75元到今年比去年减少。

三、关于柳南区流山镇卫生院2025年部门支出预算情况说明

柳南区流山镇卫生院2025年支出预算8012200.29元，其中：基本支出2156309.5元，项目支出5855890.79元。比2024年预算数减少1089479.44元，减少的主要原因是:1、结转卫生健康支出费用815890.75元到今年比去年减少。

四、关于柳南区流山镇卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区流山镇卫生院2024年财政拨款收支总预算2972200.29元，比2024年预算数减少1050879.44元，减少的主要原因是结转卫生健康支出费用815890.75元到今年，结转数比去年减少1050879.44元。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2156309.5元、上级拨款0元、上年结转815890.75元；支出包括：卫生健康支出2972200.29元。

五、关于柳南区流山镇卫生院2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区流山镇卫生院2025年一般公共预算支出2972200.29元，其中基本支出2156309.5元、项目支出815890.79元，比2024年预算数减少1050879.44元，减少的主要原因是结转卫生健康支出费用结转数比去年减少1050879.44。具体支出情况如下:

1、乡镇卫生院支出预算2156309.5元。其中基本支出2156309.5元，同比减少26480.9元，主要用于单位编制人员基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资，增加的原因是单位编制人员减少，相应的工资津贴补贴支出减少。

2、基本公共卫生服务支出预算303938.5元，其中项目支出303938.5元，同比减少1462521.93元，用于基本公共卫生服务开支。减少的原因是去年结转该项目到今年数减少。

3、其他基层医疗卫生机构支出339939.42元，其中项目支出339939.42元，同比增加49663.45元，用于基本药物制度补助开支。增加的原因是去年结转该项目到今年数增加。

4、其他卫生健康支出预算2519.87元，其中项目支出2519.87元，同比增加370.87元，用于基本药物制度补助项目开支。增加的原因是是去年结转该项目到今年数增加。

5、重大公共卫生服务支出预算4493元，其中项目支出4493元，同比增加4493元，用于重大公共卫生服务项目开支。增加的原因是是去年结转该项目到今年数增加。

六、关于柳南区流山镇卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区流山镇卫生院2025年一般公共预算基本支出2156309.5元，其中：人员经费2156309.5元，主要包括：基本工资1244412元、津贴补贴276893.5元、奖金95724元，绩效工资539280元。

七、关于柳南区流山镇卫生院2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区流山镇卫生院2025年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费0元。2025年“三公”经费预算与去年一致。

八、关于柳南区流山镇卫生院2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区流山镇卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区流山镇卫生院2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区流山镇卫生院2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位相关经费安排情况说明

2025年柳南区流山镇卫生院事业单位相关经费预算为0元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳南区流山镇卫生院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区流山镇卫生院有车辆3辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年柳南区流山镇卫生院预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

项目名称：基本公共卫生服务项目

预算金额：303938.5元

2025年度绩效目标：免费向居民提供基本公共卫生服务

设11条数量指标：

数量指标1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%。

数量指标2、7岁以下儿童健康管理率≥85%。

数量指标3、孕产妇系统管理率≥90%。

数量指标4、儿童中药健康管理率≥65%。

数量指标5、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%。

数量指标6、3岁以下儿童系统管理率≥80%。

数量指标7、高血压患者管理人数＝0.1人。

数量指标8、2型糖尿病患者管理人数＝0.03人。

数量指标9、肺结核患者管理率≥90%。

数量指标10、社区在管居家严重精神病障碍患者健康管理率≥80%。

数量指标11、老年人中医药健康管理率≥65%

  设5条质量指标：

质量指标1、高血压患者基层规范管理服务率≥60%。

质量指标2、型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60%。

质量指标3、居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%。

质量指标4、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥60%。

质量指标5、传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。

设1条时效指标：

时效指标1、项目完成时间定性2025年1-12月。

设1条成本指标：

成本指标1、项目成本定性按照国家标准要求。

设1条社会效益指标：

社会效益指标1、城乡居民公共卫差距定性不断缩小。

设1条满意度指标：

满意度指标1、城乡居民对基本公共卫生服务满意度定性较上年提高。

名词解释 第四部分

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。