目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针政策和各个时期的中心任务以及区委、上级工会的部署，确定全区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。

（二）依照党和国家现行的法律、法规和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护的基本职责。依照法律规定通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督工作。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系、维护企业职工劳动权益。

（三）动员和组织职工积极参加经济建设，广泛开展群众性的合理化建议、技术革新活动。

（四）教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，进行业余文化技术学习和职工培训，组织职工开展文娱、体育活动，努力建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（五）向区委、区政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

（六）切实加强各级工会自身建设，密切联系职工，关心职工生活，帮助职工解决困难，努力为职工服务。建立健全工会干部的管理制度，制订培训计划。

（七）根据区委和区政府委托，会同有关部门认真做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（八）负责工会经费的管理、审查和审计工作。

（九）承办区委、区政府和上级工会交办的其他有关工作。

二、机构设置情况

总工会为群团组织机构，为行政单位，无下设直属机构。

三、人员构成情况

总工会本级：行政编制2人，实有行政编制财政供养人员2人。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，柳南区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入47.95万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳南区总工会2026年部门预算收入47.95万元，与2025年预算相比减少0.88万元，主要原因是基本支出减少。

三、关于支出总体情况表的说明

柳南区总工会2026年支出预算47.95万元，与2025年预算相比增减少0.88万元，主要原因是基本支出减少。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳南区总工会2026年财政拨款收入预算47.95万元，与2025年预算相比减少0.88万元，主要原因是基本支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入47.95万元，与2025年预算相比减少0.88万元，主要原因是基本支出减少。支出包括：一般公共服务支出31.22万元、社会保障和就业支出8.30万元、卫生健康支出4.42万元、住房保障支出4.01万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

柳南区总工会2026年一般公共预算支出47.95万元，与2025年预算相比减少0.88万元，主要原因是基本支出减少。

（二）具体情况。

1、“行政运行支出”30.86万元，主要用于机关人员工资、行政运行、业务经费等，与2025年预算相比增加2.44万元，主要原因是工资级次变化 。

2、“其他群众团体事务支出”0.36万元，主要用于支付工会经费。与2025年预算相比增加0.03万元，主要原因是缴费基数增加。

3、“行政单位离退休支出”0.70万元，主要用于支付退休人员工资、节日慰问等，与2025年预算相比增加0.70万元，主要原因是2025年离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

4、“机关事业单位职业年金缴费支出”2.53万元，主要用于缴纳职工职业年金。与2025年预算相比减少0.59万元，主要原因是职业年金缴费基数减少。

5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”5.07万元，主要用于缴纳职工养老保险。与2025年预算相比减少1.17万元，主要原因是缴费基数减少。

6、“行政单位医疗支出”2.52万元，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。与2025年预算相比减少1.75万元，主要原因是缴费基数减少。

7、“公务员医疗补助”1.90万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。与2025年预算相比增加0.16万元，主要原因是缴费基数增加。

8、“住房公积金”4.01万元，主要用于缴纳职工公积金。与2025年预算相比减少0.67万元，主要原因是缴费基数减少。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳南区总工会一般公共预算基本支出47.95万元，与2025年预算相比减少0.88万元，主要原因是基本支出减少。其中：

人员经费44.49万元，主要包括：基本工资12.26万元、津贴补贴7.33万元、奖金8.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.07万元、职业年金缴费2.53万元、职工基本医疗保险缴费2.50万元、公务员医疗补助缴费1.90万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金4.01万元。

公用经费3.46万元，主要包括：办公费0.49万元、印刷费0.06万元、水费0.05万元、电费0.22万元、邮电费0.22万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.74万元、维护费0.12万元、会议费0.11万元、培训费0.10万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.36万元、其他交通费用0.49万元、其他商品和服务支出0.40万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0.06万元，与2025年预算相比持平。

（一）2026年因公出国（境）费预算0.00万元，与2025年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2025年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比持平万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2026年公务接待费预算0.06万元，与2025年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未增加“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年柳南区总工会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年柳南区总工会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年柳南区总工会运行经费预算3.46万元，包括办公费0.49万元、印刷费0.06万元、水费0.05万元、电费0.22万元、邮电费0.22万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.74万元、维护费0.12万元、会议费0.11万元、培训费0.10万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.36万元、其他交通费用0.49万元、其他商品和服务支出0.40万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2026年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0.00          万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。