目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分 概 况

一、主要职责

(一) 参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

  （二）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、诚信、守法，贡献、提高会员素质，培养骨干分子队伍。

   (三) 维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

   (四) 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

   (五) 开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

   (六) 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

   (七) 为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

   (八) 增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

二、机构设置情况

纳入柳州市柳南区工商业联合会2026年部门预算编制范围的预算单位包括，部门本级（内设1 个职能处室）和0 个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1.柳州市柳南区工商业联合会部门本级

三、人员构成情况

柳南区工商联行政编2人，实有行政编制财政供养人员2人。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，柳州市柳南区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入407923.66万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、上年结转结余10000元；支出包括：一般公共服务支出277062.59元、社会保障和就业支出65264.16元、卫生健康支出37942.83元、住房保障支出37654.08元。柳州市柳南区工商业联合会2026年收支总预算417923.66元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳州市柳南区工商业联合会2026年部门预算收入417923.66元，与2025年预算相比减少28719.16元，主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。其中：上年结转结10000元，占2.39%；一般公共预算407923.66元，占97.61%；政府性基金预算0元，占0 %；国有资本经营预算0元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

柳州市柳南区工商业联合会2026年支出预算417923.66元，与2025年预算相比减少28719.16元，主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。其中：基本支出407923.66元，占97.61%；项目支出10000元，占2.39%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳州市柳南区工商业联合会2026年财政拨款收入预算417923.66元，与2025年预算相比减少28719.16元，主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入407923.66元、上年财政结转结余10000元。2026年财政拨款支出预算417923.66元，与2025年预算相比减少28719.16元，主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。支出包括：一般公共服务支出277062.59元、社会保障和就业支出65264.16元、卫生健康支出37942.83元、住房保障支出37654.08元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

柳州市柳南区工商业联合会2026年一般公共预算支出        417923.66元，与2025年预算相比减少28719.16元，主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”277062.59元，与2025年预算相比增加18573.47元，主要原因是人员经费有所增加，其中：

“一般行政管理事务”10000元，主要用于业务经费；“其他群众团体事务支出”2922.72元，主要用于支付工会经费；“行政运行”264139.87元，主要用于机关人员工资、行政运行经费、业务经费等。

2、“社会保障和就业支出”65264.16元，与2025年预算相比减少22384元，主要原因是基数调整，其中：

“机关事业单位职业年金缴费支出”21754.72元，主要用于缴纳职工职业年金；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”43509.44元，主要用于缴纳职工养老保险。

3、“卫生健康支出”37942.83元，与2025年预算相比减少18738.87元，主要原因是基数调整，其中：

“公务员医疗补助”16316.04元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；“行政单位医疗”21626.79元，主要用于缴纳职工医疗保险。

4、“住房保障支出”37654.08元，与2025年预算相比减少6169.92元，主要原因是基数调整，其中：

“住房公积金”37654.08元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳州市柳南区工商业联合会一般公共预算基本支出407923.66元，与2025年预算相比减少28719.16万元，主要原因是 坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。其中：

人员经费425460.1元，主要包括：基本工资87737元、津贴补贴71617元、奖金78262元、机关事业单位基本养老保险缴费43509.44元、职业年金缴费21754.72元、职工基本医疗保险缴费21482.79元、公务员医疗补助缴费16316.04元、其他社会保障缴费687.87元、住房公积金37654.08元。

公用经费28902.72元，主要包括：办公费2500元、印刷费600元、水费500元、电费1600元、邮电费2145元、物业管理费400元、差旅费6600元、维修（护）费800元、会议费640元、培训费960元、公务接待费560元、工会经费2922.72元、其他交通费用4875元、其他商品和服务支出3800元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排2160元，与2025年预算相比增加（减少）0元，主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出 。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0元，与2025年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0元，其中公务用车运行费0元，与2025年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费经费 ；公务用车购置费0元，与2025年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2026年公务接待费预算560元，会议费640元、培训费960元，与2025年预算相比增加（减少）0元，主要原因是 坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2026年柳州市柳南区工商业联合会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区工商业联合会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年柳州市柳南区工商业联合会等1家行政单位的机关运行经费预算28902.72元，包括办公费2500元、印刷费600元、水费500元、电费1600元、邮电费2145元、物业管理费400元、差旅费6600元、维修（护）费800元、会议费640元、培训费960元、公务接待费560元、工会经费2922.72元、其他交通费用4875元、其他商品和服务支出3800元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无 。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2026年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额10000元。

重点项目一：项目名称：为会员日常服务、搭建会员服务平台工作经费，预算资金10000元，2026年度绩效目标进一步为会员日常服务、搭建会员服务平台工作。1、根据上级文件，开展助力乡村振兴“万企兴万村”10次，2、全年到工商联会员企业走访调研100次。3、人文关怀会员企业开业；执委生日、住院慰问，原老工商业者春节慰问。设1条数量指标：开展助力乡村振兴“万企兴万村≥10次；设1条质量指标：全年工商联会员企业走访调研≥100次；设1条时效指标：会员日常服务、搭建会员服务平台=1年；设1条成本指标：会员服务平台≤81200元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》