目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）协助基层政府开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作。

（二）组织、指导、管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作。

（三）指导管理基层法律服务工作，配合组织开展基层法律援助工作。

（四）在街道办事处的领导下，开展社会矛盾纠纷的排查、调处工作。

（五）组织开展普法宣传和法治教育工作。

（六）组织协调有关部门做好刑满释放人员的过渡性安置和帮教工作。

（七）开展社区矫正工作。

（八）参与社会治安综合治理工作。

（九）完成上级司法行政机关和街道办事处交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市柳南区司法局鹅山司法所是柳州市柳南区司法局的派出机构，司法所过渡用房地址：柳州市柳南区石烂路6号栗园新居1栋111-112号门面。

三、人员构成情况

柳州市柳南区司法局鹅山司法所人员编制总数为1人，政法专项编制1人。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，柳州市柳南区司法局鹅山司法所部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：全部为一般公共预算拨款收入24.78万元；支出包括：一般公共服务支出0.20万元、公共安全支出16.58万元、社会保障和就业支出3.62万元、卫生健康支出2.10万元、住房保障支出2.28万元。柳州市柳南区司法局鹅山司法所部门2026年收支总预算24.78万元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳州市柳南区司法局鹅山司法所部门2026年部门预算收入    24.78万元，与2025年预算相比减少0.17万元，主要原因是单位人员工资和社保基数标准调整，工资和社保开支略有减少。其中：一般公共预算24.78万元，占100 %。

三、关于支出总体情况表的说明

柳州市柳南区司法局鹅山司法所部门2026年支出预算24.78  万元，与2025年预算相比减少0.17万元，主要原因是单位人员工资和社保基数标准调整，工资和社保开支略有减少。其中：全部为基本支出24.78万元，占100 %；无项目支出。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳州市柳南区司法局鹅山司法所部门2026年财政拨款收入预算     24.78万元，与2025年预算相比减少0.17万元，主要原因是单位人员工资和社保基数标准调整，工资和社保开支略有减少。收入包括：全部为一般公共预算拨款收入24.78万元。2026年财政拨款支出预算24.78万元，与2025年预算相比减少0.17万元，主要原因是单位人员工资和社保基数标准调整，工资和社保开支略有减少。支出包括：一般公共服务支出0.20万元、公共安全支出16.58万元、社会保障和就业支出3.62万元、卫生健康支出2.10万元、住房保障支出2.28万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

柳州市柳南区司法局鹅山司法所部门2026年一般公共预算支出        24.78万元，与2025年预算相比增加减少0.17万元，主要原因是单位人员工资和社保基数标准调整，工资和社保开支略有减少。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（类）”0.20万元，与2025年预算相比减少0.02万元，主要原因是单位人员工会费有所调整，比去年略有减少，其中：

“群众团体事务（款）”0.20万元，包括：“其他群众团体事务支出（项）”0.20万元，主要用于单位人员工资经费和日常办公经费开支；

2、“公共安全支出（类）”16.58万元，与2025年预算相比增加1.90万元，主要原因是日常办公经费开支略有增加，其中：“司法（款）”16.58万元，包括：“行政运行（项）”16.58万元，主要用于单位人员工资经费和日常办公经费开支；

3、“社会保障和就业支出（类）”3.62万元，与2025年预算相比减少1.09万元，主要原因是社保基数标准变化，社保缴纳经费相应减少，其中:“行政事业单位养老支出（款）”3.62万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2.41万元、“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”1.21万元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险、职业年金、离退休人员补助等。

4、“卫生健康支出（类）”2.10万元，与2025年预算相比减少0.93万元，主要原因是公务员医疗补助缴纳经费相应减少，其中:“行政事业单位医疗（款）”2.10万元，包括:“公务员医疗补助（项）0.90万元”“行政单位医疗（项）”1.20万元、主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助。

5、“住房保障支出（类）”2.28万元，与2025年预算相比减少0.07万元，主要原因是住房公积金基数调整，住房公积金缴纳经费相应减少，其中:“住房改革支出（款）”2.28万元，包括:“住房公积金（项）”2.28万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳州市柳南区司法局鹅山司法所部门一般公共预算基本支出    24.78万元，与2025年预算相比减少  0.17 万元，主要原因是单位人员工资和社保基数标准调整，工资和社保开支略有减少。其中：

人员经费22.77万元，主要包括：基本工资5.99万元、津贴补贴4.91元、奖金3.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.41万元、职业年金缴费1.21万元、职工基本医疗保险缴费1.19万元、公务员医疗补助缴费0.90万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金2.28万元。

公用经费2.01万元，主要包括：办公费0.35万元、印刷费0.04万元、水费0.04万元、电费0.13万元、邮电费0.11万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.45万元、维护费0.07万元、会议费0.06万元、培训费0.06万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.2万元、其他交通费0.24万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0.05万元，与2025年预算相比无增减变化，保持持平。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0.00万元，与2025年预算相比无增减变化，保持持平。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2025年预算相比无增减变化，保持持平；公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比无增减变化，保持持平。

（三）2026年公务接待费预算0.05万元，与2025年预算相比无增减变化，保持持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2026年柳州市柳南区司法局鹅山司法所部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2026年柳州市柳南区司法局鹅山司法所部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年柳州市柳南区司法局鹅山司法所单位的机关运行经费预算2.01万元，包括办公费0.35万元、印刷费0.04万元、水费0.04万元、电费0.13万元、邮电费0.11万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.45万元、维护费0.07万元、会议费0.06万元、培训费0.06万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.2万元、其他交通费0.24万元、其他商品和服务支出0.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至上年12月底，本部门各单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2026年实行绩效目标管理的项目0 个，涉及预算金额0.00 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各部门必须公开。除此之外，为进一步提升预算公开内容的可读性与透明度，请结合本部门职责及业务实际，对本领域预算公开中1-2个专业性较强的名词进行解释，例如行业术语、特定概念等，便于公众理解监督，推动预算公开工作提质增效。）

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。