目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分 概 况

一、主要职责

1、承担本辖区耕地保护和永久基本农田保护。

2、负责本辖区自然资源定期调查监测评价工作。

3、负责实施征收集体土地和收回国有土地的补偿安置工作。

4、负责编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

5、负责由城区审批、核准、备案的建设项目用地预审事项，以及临时使用土地的审批。

6、负责个人自建住房建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证核发，及工业园区内工业、仓储、科研类项目规划总平图审查和建设工程规划许可事项，以及上述事项的建设工程规划核实和相应的违法建设认定。

7、协调组织开展本辖区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化土地的调查、动态监测和评估；承担林业生态文明建设的有关工作。

8、协调、指导辖区植树造林工作；组织、指导各类公益林、商品林的培育；组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

9、承担本辖区森林资源保护发展管理的责任；指导古树名木的保护工作；协调组织编制辖区森林采伐限额方案；拟订并指导实施林地保护利用规划，依法承担征占用林地的审核、审批工作。

10、协调、指导、监督本辖区陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用和湿地保护，合理利用及石漠化土地防治等工作。

11、组织落实林业及其生态建设的生态补偿制度；编制林业预算并组织实施；指导、监督本级林业资金的管理和使用。

12、协助指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。负责落实森林山林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林山林火灾规划和防护规范并指导实施。

13、负责落实森林山林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林山林火灾规划和防护规范并指导实施。

14、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入柳南区自然资源局部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括，部门本级（内设3个职能处室）和1个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1.柳南区自然资源局部门本级属行政单位，柳南区自然资源局本级设置的股室有：地矿权益调查股、用地规划股、林业管理股。

2.柳南区龙汉岭林场单位属事业单位，柳南区龙汉岭林场设置的股室有：办公室、财务室、治安股、生产股、综合管理股。

三、人员构成情况

1、自然资源局本级：行政编制10人，实有行政编制财政供养人员10人。非实名编制数9人，实聘人数9人。

2、龙汉岭林场：事业编制39人，实有事业编制财政供养人员37人。退休人数78人，遗属人数4人。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，柳南区自然资源局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  12676348.93元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、财政专户管理资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、上级补助收入  0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元、上年结转结余  3323683.63  元；支出包括：一般公共服务支出79526.32元、公共安全支出  0元。柳南区自然资源局部门2026年收支总预算12676348.93万元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳南区自然资源局部门2026年部门预算收入  12676348.93  元，与2025年预算相比增加4399520.72元，主要原因是2025年的项目指标未使用，指标结转至2026年      。其中：上年结转结余3323683.63万元，占26.22%；一般公共预算9352665.30元，占73.78%；政府性基金预算0元，占0%；国有资本经营预算0元，占0%；财政专户管理资金0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

柳南区自然资源局部门2026年支出预算12673648.93元，与2025年预算相比增加4399520.72元，主要原因是2025年的项目指标未使用结转2026年，及人员经费增加。其中：基本支出9352665.30元，占73.78%；项目支出3323683.63元，占26.22%；事业单位经营支出0 元，占 0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0  %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳南区自然资源局部门2026年财政拨款收入预算9352665.30元，与2025年预算相比增加4399520.72元，主要原因是人员经费增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入9352665.30万元、政府性基金预算拨款收入 0元、国有资本经营预算拨款收入0元、上年财政结转结余3323683.63元。2026年财政拨款支出预算9352665.30元，与2025年预算相比增加4399520.72元，主要原因是2025年的项目指标未使用结转至2026年  。支出包括：一般公共服务支出79526.32元、公共安全支出0元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

柳南区自然资源局部门2026年一般公共预算支出9352662.30元，与2025年预算相比增加4399520.72元，主要原因是人员经费增加。

（二）具体情况。

1、“一般行政管理事务”类科目支出2650.00 元，与2025年预算相比增加2650.00元，主要原因是增加2022年公路防疫卡点值守补助经费。

2、“其他群体团体事务”类科目支出76876.32元，包括：“工会经费”76876.32元，主要用于职工2026工会费缴纳 。较2025年增加12185.52元，增加的主要原因是人员经费加大，以至于社保基数相应增加，所民工会费基数相应增加。

3、“机关事业单位基本养老保险缴费”类科目支出1031381.60  元，全部为基本支出人员类，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2025年增加250323.60元，增加的主要原因是人员经费加大，以至于社保基数相应增加。

4、“机关事业单位职业年金缴费”类科目支出515690.80元，全部为基本支出人员类，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。较2025年增加476638.8元，增加的主要原因是人员经费加大，2025年补发历年奖金，社保基数增加，职业年金缴费基数相应也增加。

5、“行政单位离退休”类科目支出48079.97元，全部为基本支出人员类，主要用于机关事业单位退休费支出。较2025年增加48079.97元，增加的主要原因是行政单位离退休费未做入2025年预算中。

6、“事业单位离退休”类科目支出392182.38元，全部为基本支出人员类，主要用于事业单位退休费支出。较2025年增加392182.38元，增加的主要原因是事业单位离退休费未做入2025年预算中。

7、“公务员医疗补助”类科目支出81584.82元，全部为基本支出人员类，主要用于机关单位公务员医疗补助支出。较2025年增加16051.32元，增加的主要原因是补缴2025年9-12月未缴公务员补助缴用。

8、“行政单位医疗”类科目支出109508.01元，全部为基本支出人员类，主要用于机关单位医疗保险支出。较2025年减少69022.68元，减少的主要原因是2026年预算减少。

9、“事业单位医疗”类科目支出405928.65元，全部为基本支出人员类，主要用于事业单位医疗保险支出。较2025年增加136490.44元，增加的主要原因是社保基数增加。

10、“行政运行”类科目支出1512964.98元，其中：基本支出人员类1351389.98元，主要用于机关事业人员基本工资、绩效奖金、食堂运转费。较2025年增加372496.27元，增加的主要原因是人员经费标准上调；公用经费支出161575.00元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。较2025年增加44975.00元元，增加的主要原因是其他商品和服务支出指标增加。

11、“事业机构”类科目支出4239410.72元，其中：基本支出人员类3844340.72元，主要用于机关事业人员工资、奖金、伙食补助，比2025年预算数增加720444.41元，增加的主要原因是2025年人员经费标准上调；基本支出公用经费类395070.00元，主要用于机关事业通信、交通、维修等一般公用经费支出。比2025年预算数增加39000元，增加的主要原因其他商品和服务支出增加39000元。

12、 “住房公积金”类科目支出890547.05元，全部为基本支出人员类，主要用于机关事业单位住房公积金支出。较2025年增加304753.55元，增加的主要原因是社保基数增加。

13、“死亡抚恤”类科目支出48510.00元，全部为基本支出人员类，主要用于事业单位遗属人员生活困难补助支出。较2025年持平。

14、“森林资源培育”578340.00元，全部为项目支出类，主要用于行政单位项目支出。较2025年增加578340.00元，增加的主要原因是2025年结转至2026年的油茶补助指标。

15、“林业草原防灾减灾”77121.00元，全部为项目支出类，主要用于行政单位项目支出。较2025年增加77121.00元，增加的主要原因是2025年结转至2026年的林业有害生物(森林病虫害)防治指标。

16、“自然资源利用与保护”1471641.19元，全部为项目支出类，主要用于行政单位项目支出。较2025年增加1471641.19元，增加的主要原因是2025年结转至2026年的柳江城区段矿山生态修复工程（柳南区）项目指标。

17、“地质灾害防治”992931.44元，全部为项目支出类，主要用于行政单位项目支出。较2025年增加992931.44元，增加的主要原因是2025年结转至2026年的柳南区太阳村镇四合村拉力屯危岩地质灾害防治工程项目指标。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳南区自然资源局部门一般公共预算基本支出9352665.30元，与2025年预算相比增加2396271.7元，主要原因是人员及公用经费增加 。其中：

人员经费8719143.98元，主要包括：基本工资2500355.00元、津贴补贴549055.00元、奖金370868.00元、绩效工资1577221.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1031381.60元、职业年金缴费515690.00元、职工基本医疗保险缴费509244.68元、公务员医疗补助缴费81584.82元、其他社会保障缴费44516.21元、住房公积金890547.05元、其他工资福利支出159907.49元、对个人和家庭的补助488772.35元、退休费4402662.35元、生活补助48510.00元，人员经费比2025年预算增加2300111.18元。增加原因是补发历年绩效，人员社保基数变大。

公用经费633521.32元，主要包括：办公费73250.00元、印刷费14700.00元、水费12250.00元、电费42200.00元、邮电费36287.50元、物业管理费9800.00元、差旅费165700.00元、维修（护）费21600.00元、会议费18080.00元、培训费23520.00元、公务接待费14120.00元、工会经费76876.32元、其他交通费23237.50、其他商品和服务支出102100.00元。公用经费较2025年预算增加96160.52元，增加的原因是其他商品服务支出增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排14120.00元，与2025年预算相比增加0元。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0元，与2025年预算相比增加0元，主要原因是无因公出国（境）预算安排。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是无公务用车购置及运行费预算安排；公务用车购置费0元，与2025年预算相比增加0元，主要原因是无公务用车购置预算安排。

（三）2026年公务接待费预算14120.00元，与2025年预算相比增加0元。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

柳南区自然资源局部门政府性基金预算支出200000.00元，与2025年预算相比增加200000.00元，主要原因是2025年耕地保护指标结转至2026年。

（二）具体情况。

1、 “自然资源海洋气象等支出（类）”200000.00元，与2025年预算相比增加200000.00元，主要原因是2025年耕地保护指标结转至2026年，其中：

“耕地保护考核奖惩基金支出（款）”200000.00元，包括：“耕地保护（项）”200000.00元，主要用于耕地保护项目支出 。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

柳南区自然资源局部门国有资本经营预算支出0元，与2025年预算相比增加0元，主要原因是柳南区自然资源局2026年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年柳南区自然资源局机关运行经费633521.32元，主要包括：办公费73250.00元、印刷费14700.00元、水费12250.00元、电费42200.00元、邮电费36287.50元、物业管理费9800.00元、差旅费165700.00元、维修（护）费21600.00元、会议费18080.00元、培训费23520.00元、公务接待费14120.00元、工会经费76876.32元、其他交通费23237.50、其他商品和服务支出102100.00元。公用经费较2025年预算增加96160.52元，增加的原因是其他商品服务支出增加。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算17700.00元，其中：政府采购货物支出17700.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况。

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆：包括福田牌BJ5048XYB-E1运兵车、长城牌CC1031PS64厢式车、江铃牌JX1021TSD4皮卡车，离退休干部服务用车0辆、其他用车1 辆，其他用车包括森林消防指挥车（东风风行，商务车），主要是用于生产业务、消防。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2026年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额                   

4227681.44元。

2026年柳南区自然资源局部门预算项目具体绩效目标情况如下：

重点项目一：

项目名称：太阳村镇四合村拉立屯危岩地质灾害治理工程开展工程监理服务项目，预算资金135192.78元。

2026年度绩效目标为：按施工进度完成监理项目支付。

设4条产出指标。1.数量指标：开展地质灾害隐患点治理1项；2.质量指标：完成项目质量100% ；3.时效指标：完成防治工作时间为2026年12月前；4.成本指标：
综合治理项目预算≤135192.78元。

设1条社会效益指标。1、地质灾害隐患管控 = 100%。

设1条满意度指标。1.实施区域受益人群满意度≥95%。

重点项目二：

项目名称：柳南区太阳村镇四合村拉力屯危岩地质灾害防治工程，预算资金3888838.66元。

2026年度绩效目标为：按要求完成静态爆破清除、裂隙填缝、被动网拦截辅以监测工程等进行治理。

设4条产出指标。1.数量指标：开展地质灾害隐患点治理1项；2.质量指标：完成项目质量100% ；3.时效指标：完成防治工作时间为2026年12月前；4.成本指标：综合治理项目预算≤3888838.66元。

设1条社会效益指标。1、地质灾害隐患管控 = 95%。

设1条满意度指标。1.实施区域受益人群满意度≥95%。

重点项目三：

项目名称：田长制工作经费，预算资金200000.00元。

2026年度绩效目标为：按业务完成时间的要求有效开展柳南区耕地和永久基本农田保护工作。

设4条产出指标。1.数量指标：田长制激励资金1项；2.质量指标：耕地保护验收合格率≥95% ；3.时效指标：完成落实耕地保护任务时间定性为1年；4.成本指标：
田长制激励资金额度≤200000.00元。

设1条社会效益指标。1、农村集体经济组织耕地保护积极有效提高。

设1条满意度指标。1.落实耕地保护任务期限≥2年。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》