目   录

第一部分  柳南区龙汉岭林场概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  柳南区龙汉岭林场2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  柳南区龙汉岭林场名词解释

第四部分  柳南区龙汉岭林场2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分 柳南区龙汉岭林场概况

一、主要职责

1. 管理国有林场，促进林业发展；
2. 国有林场规划计划编制；
3. 森林培育与经营；
4. 护林防火;
5. 相关技术和管理人员培训；
6. 完成自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入柳州市柳南区龙汉岭林场2026年部门预算编制范围的预算单位包括，部门本级（内设5 个职能处室），为全额拨款公益二类事业单位，具体构成如下：

1.办公室2.财务室3.治安股4.生产股5.综合管理股

三、人员构成情况

编制人数39人，实有在职人数37人，退休人数78人，遗属人数4人。

第二部分 柳南区龙汉岭林场2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，柳南区龙汉岭林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  7075483.96  元；支出包括：一般公共服务支出61872.72 元、社会保障和就业支出  1661425.50  元、卫生健康支出405928.65   元、农林水支出  4239410.72 元、住房保障支出706846.37 元。柳南区龙汉岭林场2026年收支总预算7075483.96  元。比2025年增加1982230.38元，增加的主要原因是财政保障力度加大，人员经费标准上调，2025年补发了历年绩效，社保基数增加。

二、关于收入总体情况表的说明

柳南区龙汉岭林场2026年部门预算收入7075483.96  元，其与2025年预算相比增加1982230.38  元，主要原因是  财政保障力度加大，人员经费标准上调，2025年补发了历年绩效，社保基数增加   。其中：上年结转结余 0  万元，占  0  %；一般公共预算 7075483.96  元，占100  %；

三、关于支出总体情况表的说明

柳南区龙汉岭林场2026年支出预算7075483.96  元，与2025年预算相比增加 1982230.38  元，主要原因是  财政保障力度加大，人员经费标准上调 ， 补发历年绩效，社保基数变大      。其中：基本支出 7075483.96  元，占100 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳南区龙汉岭林场2026年财政拨款收入预算7075483.96  元，与2025年预算相比增加1982230.38 元，主要原因是  财政保障力度加大，人员经费标准上调， 补发历年绩效，社保基数变大   。收入包括：一般公共预算拨款收入7075483.96  元。2026年财政拨款支出预算7075483.96  元，与2025年预算相比增加1982230.38  元，主要原因是 财政保障力度加大，人员经费标准上调， 补发历年绩效，社保基数变大   。支出包括：一般公共服务支出  61872.72  元、社会保障和就业支出   1661425.50  元、卫生健康支出 405928.65  元、农林水支出  4239410.72  元、住房保障支出 706846.37  元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

柳南区龙汉岭林场2026年一般公共预算支出  7075483.96 元，与2025年预算相比增加 1982230.38 元，主要原因是  财政保障力度加大，人员经费标准上调 ， 补发历年绩效，社保基数变大    ，其中：基本支出  7075483.96  元，项目支出 0 元 。

（二）具体情况。

1、 基本支出 7075483.96  元，与2025年预算相比增加  2011410.38 元，主要原因是  财政保障力度加大，人员经费标准上调 ，补发历年绩效，社保基数变大  ，其中：

（1）其他群众团体事务支出 61872.72  元，全部为基本支出公用经费类，主要用于机关事业工会经费 ；比2025年预算数增加9492.24元，增加的主要原因是财政保障力度加大，人员经费标准上调，还有部分人员岗位晋升，工资上调，工会费增加。

（2）事业单位离退休支出  392182.38  元，全部为基本支出人员经费类，主要用于 退休人员生活补助和物业补助   ；比2025年预算数增加392182.38 元，增加的主要原因是2025年退休人员生活补助和物业补助不纳入财政预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 813822.08  元，全部为基本支出人员经费类，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出   ；比2025年预算数增加272980.88元，增加的主要原因是财政保障力度加大，人员经费标准上调，还有部分人员岗位晋升，补发历年绩效，社保基数变大。

（4）死亡抚恤支出  48510  元，全部为基本支出人员经费类，主要用于 遗属人员生活困难补助支出   ；与2025年预算数比持平。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出 406911.04  元，全部为基本支出人员经费类，主要用于 机关事业单位职业年金缴费支出   ；比2025年预算数增加136490.44元，增加的主要原因是财政保障力度加大，人员经费标准上调，还有部分人员岗位晋升，补发历年绩效，年金基数变大。

（6）事业单位医疗支出 405928.65  元，全部为基本支出人员经费类，主要用于 机关事业单位医疗保险缴费支出   ；比2025年预算数增加139604.56元，增加的主要原因是财政保障力度加大，人员经费标准上调，还有部分人员岗位晋升，补发历年绩效，社保基数变大。

（7）事业机构支出 4239410.72   元，其中：基本支出人员经费类  3844340.72  元，主要用于 机关事业人员基本工资、绩效奖金、伙食补助 比2025年预算数增加720444.41元，增加的主要原因是财政保障力度加大，人员经费标准上调，还有部分人员岗位晋升；基本支出公用经费类  395070  元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。比2025年预算数增加39000元，增加的主要原因是财政保障力度加大，其他商品和服务支出增加39000元。

（8）住房公积金支出 706846.37  元，主要用于 机关事业单位住房公积金缴费支出 ；比2025年预算数增加301215.47元，增加的主要原因是财政保障力度加大，人员经费标准上调，还有部分人员岗位晋升，补发历年绩效，公积金基数变大。

 2、2026年无项目预算支出，与2025年预算相比减少 29180  元。主要原因是2024年技术推广项目未支的指标结转至2025年，2025年未支的指标盘活掉。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳南区龙汉岭林场一般公共预算基本支出 7075483.96  元，与2025年预算相比增加 1982230.38  元，主要原因是 财政保障力度加大，人员经费标准上调 ，补发历年绩效，基数变大  。其中：

人员经费 6618541.24 元，分为（1）工资福利支出 6177848.86 元，主要包括：基本工资 2001584 元、津贴补贴 229931  元、绩效工资 1577221 元、机关事业单位基本养老保险缴费  813822.08  元、职业年金缴费  406911.04  元、职工基本医疗保险缴费 401824.65  元、其他社会保障缴费 39708.72  元、住房公积金 706846.37   元；（2）对个人和家庭的补助 440692.38   元，主要包括：退休费 392182.38   元、生活补助 48510  元。人员经费比2025年预算增加 1962918.14  元，主要原因是补发历年绩效，基数变大。

公用经费  456942.72  元，分为（1）商品和服务支出456942.72元，主要包括：办公费48750元、印刷费11700元、水费9750元、电费31200元、邮电费25350元、物业管理费7800元、差旅费128700元、维修（护）费15600元、会议费12480元、培训费18720元、公务接待费10920元、工会经费61872.72元；（2）其他商品和服务支出74100元。公用经费比2025年预算增加 48492.24  元，主要原因是财政保障力度加大，人员经费标准上调，还有部分人员岗位晋升，工资上调，工会费增加，其他商品和服务支出增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排 10920元，与2025年预算相比持平。主要原因是编制人数不变。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算  0 元，与2025年预算相比增加（减少）  0  元。主要原因是无因公出国（境）工作安排。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算 0  元，其中公务用车运行费  0  元，与2025年预算相比增加（减少） 0   元，主要原因是无公务用车运行费安排；公务用车购置费  0  元，与2025年预算相比增加（减少） 0   元，主要原因是无公务用车购置费安排。

（三）2026年公务接待费预算 10920元，与2025年预算相比持平，主要原因是 编制人数不变 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年柳南区龙汉岭林场部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年柳南区龙汉岭林场部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

柳南区龙汉岭林场2026年事业单位的机关运行经费预算 456942.72元，主要包括：办公费48750.00元、印刷费11700.00元、水费9750.00元、电费31200.00元、邮电费25350.00元、物业管理费7800.00元、差旅费128700.00元、维修（护）费15600.00元、会议费12480.00元、培训费18720.00元、公务接待费10920.00元、工会经费61872.72元、其他商品和服务支出74100.00元。公用经费比2025年预算增加 48492.24  元，主要原因是财政保障力度加大，人员经费标准上调，还有部分人员岗位晋升，工资上调，工会费增加9492.24元，其他商品和服务支出增加39000元。

（二）政府采购情况。

柳南区龙汉岭林场2026年安排政府采购预算   14700.00  元，其中：政府采购货物支出  14700.00  元、政府采购工程支出 0  元、政府采购服务支出  0  元。主要项目是：采购A4纸项目  3000  元，印刷项目  11700  元。与2025年预算相比持平。

（三）国有资产占用情况。

1．截至上年7月底，柳南区龙汉岭林场各单位共有车辆  4  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车  0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0   辆、特种专业技术用车 3  辆（福田牌BJ5048XYB-E1运兵车、长城牌CC1031PS64厢式车、江铃牌JX1021TSD4皮卡车），主要是用于生产、消防。离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 1  辆，其他用车主要包括  森林消防指挥车（东风风行，商务车），主要是用于生产业务、消防。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

柳南区龙汉岭林场2026年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额   0  元。主要原因是财政未安排做项目预算。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.“事业运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。