目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、自治区、柳州市关于事业单位职能配置和人员编制有关法律法规、方针政策和规范性文件；拟订柳州市柳南区南站街道综合治理服务中心有关规划并组织实施。

（二）负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法治建设、司法调解、社区调解、社区矫正、安置帮教、应急管理、市场监管、物业监督管理、信访维稳等工作。

（三）负责街道网格化服务管理工作，数字化平台运行的管理保障，平台受理事项的交办、跟踪和督办，以及社会治安网格体系建设等工作。统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。

（四）负责指导街道所辖社区开展综合治理服务相关工作。

（五）协助区政法委、信访局组织开展综合治理服务工作。负责数字化平台运行、平台受理事项以及社会治安网格体系建设工作的数据收集、政策宣传和咨询。

（六）负责指导街道所辖社区开展辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等工作。

（七）完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市柳南区南站街道综合治理服务中心属于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处下设的二级预算单位，机构性质属于事业单位。

三、人员构成情况

柳州市柳南区南站街道综合治理服务中心：事业编制8人，实有事业编制人员7人。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，柳州市柳南区南站街道综合治理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1131663.77元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出727025.60元、社会保障和就业支出217583.04元、卫生健康支出70485.83元、住房保障支出116569.30元。柳州市柳南区南站街道综合治理服务中心2026年收支总预算1131663.77元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳州市柳南区南站街道综合治理服务中心2026年部门预算收入1131663.77元，与2025年预算相比增加247086.38元，主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加，导致相关经费预算增加。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算1131663.77元，占  100.00  %；政府性基金预算  0.00  元，占  0.00  %；国有资本经营预算  0.00  元，占  0.00  %；财政专户管理资金  0.00  元，占  0.00  %；上级补助收入  0.00  元，占  0.00  %；附属单位上缴收入  0.00  元，占  0.00  %；其他收入0.00元，占  0.00 %。

三、关于支出总体情况表的说明

柳州市柳南区南站街道综合治理服务中心2026年支出预算1131663.77元，与2025年预算相比增加247086.38元，主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加，导致相关经费预算增加。其中：基本支出1131663.77元，占  100.00  %；项目支出0.00元，占  0.00  %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳州市柳南区南站街道综合治理服务中心2026年财政拨款收入预算1131663.77元，与2025年预算相比增加247086.38元，主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加，导致相关经费预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1131663.77元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入  0.00  元、上年财政结转结余0.00元。2026年财政拨款支出预算1131663.77元，与2025年预算相比增加247086.38元，主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加，导致相关经费预算增加。支出包括：一般公共服务支出727025.60元、社会保障和就业支出217583.04元、卫生健康支出70485.83元、住房保障支出116569.30元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

柳州市柳南区南站街道综合治理服务中心2026年一般公共预算支出1131663.77元，与2025年预算相比增加247086.38元，主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加，导致相关经费预算增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”727025.60元，与2025年预算相比增加112348.27 元，主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加，导致相关经费预算增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”727025.60元，包括：“事业运行”725253.91元，主要用于事业单位人员工资、行政运行费、业务经费等支出；“行政运行”1771.69元，主要用事业单位人员工伤保险支出。

2、“社会保障和就业支出”217583.04元，与2025年预算相比增加69968.76元，主要原因是实有在编人员人数增加、社保基数增加等因素，导致相关经费预算增加，其中：

“行政事业单位养老支出”217583.04元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”141735.36元，主要用于事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”70867.68元，主要用于事业单位人员职业年金缴费；“事业单位离退休”4980.00元，主要用于事业单位离退休人员经费。

3、“卫生健康支出”70485.83元，与2025年预算相比增加22007.19元，主要原因是实有在编人员社保基数增加等因素，导致相关经费预算增加，其中：

“行政事业单位医疗”70485.83元，包括：“事业单位医疗”70485.83元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。

4、“住房保障支出”116569.30元，与2025年预算相比增加42762.16元，主要原因是实有在编人员公积金基数增加等因素，导致相关经费预算增加，其中：

“住房改革支出”116569.30元，包括：“住房公积金”116569.30元，主要用于事业单位人员公积金缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳州市柳南区南站街道综合治理服务中心一般公共预算基本支出1131663.77元，与2025年预算相比增加247086.38元，主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加等因素，导致相关经费预算增加。其中：

人员经费1022704.79元，主要包括：工资福利支出1017724.79元，其中：基本工资329160.00元、津贴补贴3640.00元、绩效工资279065.70元、机关事业单位基本养老保险缴费141735.36元、职业年金缴费70867.68元、职工基本医疗保险缴费69981.83元、其他社会保障缴费6704.92元、住房公积金116569.30元。人员经费比2025年预算增加236857.11元，增加的主要原因实有在编人员社保及公积金基数增加等因素，导致相关经费预算增加。

公用经费108958.98元，主要包括：商品和服务支出108958.98元，其中：办公费25400.00元、印刷费4000.00元、水费1600.00元、电费9600.00元、邮电费5600.00元、物业管理费24200.00元、差旅费4000.00元、维护费4240.00元、会议费4800.00元、培训费4800.00元、公务接待费2880.00元、工会经费9758.98元、其他商品和服务支出8080.00元。公用经费较2025年预算增加10229.27元，增加的原因是事业编人员增加，相关公用经费预算增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排2880.00元，与2025年预算相比无增减变化。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0.00元，2025年预算相比无增减变化。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算  0.00  元，其中公务用车运行费  0.00  元，与2025年预算相比无增减变化；公务用车购置费  0.00  元，与2025年预算相比无增减变化。

（三）2026年公务接待费预算2880.00元，与2025年预算相比无增减变化。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区南站街道综合治理服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区南站街道综合治理服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年柳州市柳南区南站街道综合治理服务中心的机关运行经费预算108958.98元，主要包括：商品和服务支出108958.98元，其中：办公费25400.00元、印刷费4000.00元、水费1600.00元、电费9600.00元、邮电费5600.00元、物业管理费24200.00元、差旅费4000.00元、维护费4240.00元、会议费4800.00元、培训费4800.00元、公务接待费2880.00元、工会经费9758.98元、其他商品和服务支出8080.00元。机关运行经费较2025年预算增加10229.27元，增加的原因是事业编人员增加，相关公用经费预算增加。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算28200.00元，其中：政府采购货物支出4000.00元、政府采购工程支出  0.00  元、政府采购服务支出24200.00元。主要项目是：一般公用经费项目28200.00元。

（三）国有资产占用情况。

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0  辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车   0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0辆，其他用车主要包括  0  。单价（账面原值）100以上的设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况说明。

2026年本单位无项目支出预算。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》