目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、自治区、柳州市关于事业单位职能配置和人员编制有关法律法规、方针政策和规范性文件；拟订区柳州市柳南区南站街道党群服务中心有关规划并组织实施。

（二）负责承担街道党群服务中心办事窗口的日常管理与运行保障，负责进入中心的审批事项的集中受理、办理工作。

（三）落实基层党建工作责任，强化基层党组织政治功能和组织功能，抓好党员教育管理和发展党员工作。统筹推进街道社区党建与驻区单位党建、行业党建、领域党建互联互动，抓好辖区内新业态新群体党建工作。加强党风廉政建设，领导和支持纪律检查机关履行监督责任，推动全面从严治党向城市基层延伸。

（四）面向党员、基层干部、入党积极分子和周边群众开展党务政策咨询，办理党内业务，传播党建理论知识，为党员政治生活提供场所。做好区域党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作。

（五）为街道、社区党组织、党员群众和有需求的单位提供相关服务和资源保障。推动党群共享，资源共用。

（六）负责指导街道所辖社区开展党群服务工作。

（七）完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市柳南区南站街道党群服务中心属于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处下设的二级预算单位，机构性质属于事业单位。

三、人员构成情况

柳州市柳南区南站街道党群服务中心：事业编制8人，实有事业编制人员5人。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，柳州市柳南区南站街道党群服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入778413.41元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出516743.98元、社会保障和就业支出140911.68元、卫生健康支出46743.43元、住房保障支出74014.32元。柳州市柳南区南站街道党群服务中心2026年收支总预算778413.41元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳州市柳南区南站街道党群服务中心2026年部门预算收入778413.41元，与2025年预算相比增加326174.30元，主要原因是实有在编人员人数增加、社保及公积金基数增加等因素，导致相关经费预算增加。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算778413.41元，占  100.00  %；政府性基金预算  0.00  元，占  0.00  %；国有资本经营预算  0.00  元，占  0.00  %；财政专户管理资金  0.00  元，占  0.00  %；上级补助收入  0.00  元，占  0.00  %；附属单位上缴收入  0.00  元，占  0.00  %；其他收入0.00元，占  0.00 %。

三、关于支出总体情况表的说明

柳州市柳南区南站街道党群服务中心2026年支出预算778413.41元，与2025年预算相比增加326174.30元，主要原因是实有在编人员人数增加、社保及公积金基数增加等因素，导致相关经费预算增加。其中：基本支出778413.41元，占  100.00  %；项目支出0.00元，占  0.00  %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳州市柳南区南站街道党群服务中心2026年财政拨款收入预算778413.41元，与2025年预算相比增加326174.30元，主要原因是实有在编人员人数增加、社保及公积金基数增加等因素，导致相关经费预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入778413.41元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入  0.00  元、上年财政结转结余0.00元。2026年财政拨款支出预算778413.41元，与2025年预算相比增加326174.30元，主要原因是实有在编人员人数增加、社保及公积金基数增加等因素，导致相关经费预算增加。支出包括：一般公共服务支出516743.98元、社会保障和就业支出140911.68元、卫生健康支出46743.43元、住房保障支出74014.32元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

柳州市柳南区南站街道党群服务中心2026年一般公共预算支出778413.41元，与2025年预算相比增加326174.30元，主要原因是实有在编人员人数增加、社保及公积金基数增加等因素，导致相关经费预算增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”516743.98元，与2025年预算相比增加211471.41 元，主要原因是实有在编人员人数增加、社保及公积金基数增加等因素，导致相关经费预算增加，其中：

“其他共产党事务支出”516743.98元，包括：“事业运行”516743.98元，主要用于事业单位人员工资、行政运行费、业务经费等支出。

2、“社会保障和就业支出”140911.68元，与2025年预算相比增加60539.88元，主要原因是实有在编人员人数增加、社保基数增加等因素，导致相关经费预算增加，其中：

“行政事业单位养老支出”140911.68元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”93941.12元，主要用于事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”46970.56元，主要用于事业单位人员职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”46743.43元，与2025年预算相比增加20334.59元，主要原因是实有在编人员人数增加、社保基数增加等因素，导致相关经费预算增加，其中：

“行政事业单位医疗”46743.43元，包括：“事业单位医疗”46743.43元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。

4、“住房保障支出”74014.32元，与2025年预算相比增加33828.42元，主要原因是实有在编人员人数增加、公积金基数增加等因素，导致相关经费预算增加，其中：

“住房改革支出”74014.32元，包括：“住房公积金”74014.32元，主要用于事业单位人员公积金缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳州市柳南区南站街道党群服务中心一般公共预算基本支出778413.41元，与2025年预算相比增加326174.30元，主要原因是实有在编人员人数增加、社保及公积金基数增加等因素，导致相关经费预算增加。其中：

人员经费672704.85元，主要包括：工资福利支出672704.85元，其中：基本工资210821.00元、津贴补贴2600.00元、绩效工资193504.50元、机关事业单位基本养老保险缴费93941.12元、职业年金缴费46970.56元、职工基本医疗保险缴费46383.43元、其他社会保障缴费4469.92元、住房公积金74014.32元。人员经费比2025年预算增加315160.14元，增加的主要原因在编人员人数增加、社保及公积金基数增加等因素，导致相关经费预算增加。

公用经费105708.56元，主要包括：商品和服务支出105708.56元，其中：办公费25400.00元、印刷费4000.00元、水费1600.00元、电费9600.00元、邮电费5600.00元、物业管理费24200.00元、差旅费4000.00元、维护费4240.00元、会议费4800.00元、培训费4800.00元、公务接待费2880.00元、工会经费6508.56元、其他商品和服务支出8080.00元。公用经费较2025年预算增加11014.16元，增加的原因是事业编人员增加，相关公用经费预算增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排2880.00元，与2025年预算相比无增减变化。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0.00元，2025年预算相比无增减变化。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算  0.00  元，其中公务用车运行费  0.00  元，与2025年预算相比无增减变化；公务用车购置费  0.00  元，与2025年预算相比无增减变化。

（三）2026年公务接待费预算2880.00元，与2025年预算相比无增减变化。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区南站街道党群服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区南站街道党群服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年柳州市柳南区南站街道党群服务中心的机关运行经费预算105708.56元，主要包括：商品和服务支出105708.56元，其中：办公费25400.00元、印刷费4000.00元、水费1600.00元、电费9600.00元、邮电费5600.00元、物业管理费24200.00元、差旅费4000.00元、维护费4240.00元、会议费4800.00元、培训费4800.00元、公务接待费2880.00元、工会经费6508.56元、其他商品和服务支出8080.00元。机关运行经费较2025年预算增加11014.16元，增加的原因是事业编人员增加，相关公用经费预算增加。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算28200.00元，其中：政府采购货物支出4000.00元、政府采购工程支出  0.00  元、政府采购服务支出24200.00元。主要项目是：一般公用经费项目28200.00元。

（三）国有资产占用情况。

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0  辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车   0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0辆，其他用车主要包括  0  。单价（账面原值）100以上的设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况说明。

2026年本单位无项目支出预算。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》