目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）指导辖区内人民调解、行业性专业性调解、行政调解工作，参与调处重大疑难复杂纠纷。

（二）组织开展基层普法依法治理工作，指导推动基层法治文化建设。

（三）受社区矫正机构的委托，承担社区矫正相关工作。

（四）协调相关部门和单位组织开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

（五）受法律援助机构委托受理法律援助申请并进行初审，开展法律咨询服务，提供律师、公证、司法鉴定、仲裁等法律业务需求指引。

（六）负责辖区内行政执法协调工作。

（七）指导监督基层法律服务所、乡镇（街道）公共法律服务工作站、村（社区）公共法律服务工作室工作。

（八）具体承担或协调指导乡镇人民政府（街道办事处）法律顾问工作，指导监督村（社区）法律顾问工作。

（九）参与面向社会征集立法建议，协助开展人民陪审员选任工作。

（十）完成法律法规赋予和柳南区司法局交办的其他事务。

二、机构设置情况

柳州市柳南区司法局南站司法所属于柳南区柳州市柳南区司法局下设的二级预算单位，机构性质属于行政单位。

三、人员构成情况

柳州市柳南区司法局南站司法所：参司法行政编制2人。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，柳州市柳南区司法局南站司法所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入436967.70元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出3448.32元、公共安全支出294897.99元、 社会保障和就业支出62458.80元、卫生健康支出36318.06元、住房保障支出39844.53元。柳州市柳南区司法局南站司法所2026年收支总预算436967.70元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳州市柳南区司法局南站司法所2026年部门预算收入436967.70元，与2025年预算相比减少26219.94元，主要原因是实有在编人员社保及公积金基数下降，导致相关经费预算减少。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算436967.70元，占  100.00  %；政府性基金预算  0.00  元，占  0.00  %；国有资本经营预算  0.00  元，占  0.00  %；财政专户管理资金  0.00  元，占  0.00  %；上级补助收入  0.00  元，占  0.00  %；附属单位上缴收入  0.00  元，占  0.00  %；其他收入0.00元，占  0.00 %。

三、关于支出总体情况表的说明

柳州市柳南区司法局南站司法所2026年支出预算436967.70元，与2025年预算相比减少26219.94元，主要原因是实有在编人员社保及公积金基数下降，导致相关经费预算减少。其中：基本支出436967.70元，占  100.00  %；项目支出0.00元，占  0.00  %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳州市柳南区司法局南站司法所2026年财政拨款收入预算436967.70元，与2025年预算相比减少26219.94元，主要原因是实有在编人员社保及公积金基数下降，导致相关经费预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入436967.70元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入  0.00  元、上年财政结转结余0.00元。2026年财政拨款支出预算436967.70元，与2025年预算相比减少26219.94元，主要原因是实有在编人员社保及公积金基数下降，导致相关经费预算减少。支出包括：一般公共服务支出3448.32元、公共安全支出294897.99元、社会保障和就业支出62458.80元、卫生健康支出36318.06元、住房保障支出39844.53元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

柳州市柳南区司法局南站司法所2026年一般公共预算支出436967.70元，与2025年预算相比减少26219.94元，主要原因是实有在编人员社保及公积金基数下降，导致相关经费预算减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”3448.32元，与2025年预算相比增加254.88元，主要原因是实有在编人员基本工资增加，导致工会经费预算增加，其中：

“群众团体事务”3448.32元，包括：“其他群众团体事务支出”3448.32元，主要用于支付工会经费。

2、“公共安全支出”294897.99元，与2025年预算相比增加22933.29元，主要原因是人员工资绩效增加，导致相关预算增加，其中

“司法”294897.99元，包括“行政运行”294897.99元，主要用于在编人员工资绩效支出。

3、“社会保障和就业支出”62458.80元，与2025年预算相比减少24865.20元，主要原因是实有在编人员社保基数下降等因素，导致相关经费预算减少，其中：

“行政事业单位养老支出”62458.80元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”41639.20元，主要用于事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”20819.60元，主要用于事业单位人员职业年金缴费。

4、“卫生健康支出”36318.06元，与2025年预算相比减少20725.44元，主要原因是实有在编人员社保基数下降等因素，导致相关经费预算减少，其中：

“行政事业单位医疗”36318.06元，包括：“公务员医疗补助”15614.70元，主要用于公务员医疗补助支出；“行政单位医疗”20703.36元，主要用于在编人员医疗保险支出。

5、“住房保障支出”39844.53元，与2025年预算相比减少3817.47元，主要原因是实有在编人员公积金基数下降等因素，导致相关经费预算减少，其中：

“住房改革支出”39844.53元，包括：“住房公积金”39844.53元，主要用于在编人员公积金缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳州市柳南区司法局南站司法所一般公共预算基本支出436967.70元，与2025年预算相比减少26219.94元，主要原因是实有在编人员社保及公积金基数下降，导致相关经费预算减少。其中：

人员经费397906.88元，主要包括：工资福利支出397906.88元，其中：基本工资95485.00元、津贴补贴92339.00元、奖金70941.00元、机关事业单位基本养老保险缴费41639.20元、职业年金缴费20819.60元、职工基本医疗保险缴费20559.36元、公务员医疗补助缴费15614.70元、其他社会保障缴费664.49元、住房公积金39844.53元。人员经费比2025年预算减少33707.32元，减少的主要原因实有在编人员社保及公积金基数下降，导致相关经费预算减少。

公用经费39060.82元，主要包括：商品和服务支出39060.82元，其中：办公费6900.00元、印刷费700.00元、水费700.00元、电费2600.00元、邮电费2082.50元、物业管理费400.00元、差旅费9000.00元、维护费1300.00元、会议费1280.00元、培训费1280.00元、公务接待费920.00元、工会经费3448.32元、其他交通费用4550.00元、其他商品和服务支出3900.00元。公用经费较2025年预算增加7487.38元，增加的原因是上年度未将其他交通费用纳入年初预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排920.00元，与2025年预算相比无增减变化。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0.00元，2025年预算相比无增减变化。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算  0.00  元，其中公务用车运行费  0.00  元，与2025年预算相比无增减变化；公务用车购置费  0.00  元，与2025年预算相比无增减变化。

（三）2026年公务接待费预算920.00元，与2025年预算相比无增减变化。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区司法局南站司法所预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区司法局南站司法所预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年柳州市柳南区司法局南站司法所的机关运行经费预算39060.82元，主要包括：商品和服务支出39060.82元，其中：办公费6900.00元、印刷费700.00元、水费700.00元、电费2600.00元、邮电费2082.50元、物业管理费400.00元、差旅费9000.00元、维护费1300.00元、会议费1280.00元、培训费1280.00元、公务接待费920.00元、工会经费3448.32元、其他交通费用4550.00元、其他商品和服务支出3900.00元。机关运行经费较2025年预算增加7487.38元，增加的原因是上年度未将其他交通费用纳入年初预算。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算1100.00元，其中：政府采购货物支出600.00元、政府采购工程支出  0.00  元、政府采购服务支出500.00元。主要项目是：一般公用经费项目1100.00元。

（三）国有资产占用情况。

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0  辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车   0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0辆，其他用车主要包括  0  。单价（账面原值）100以上的设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况说明。

2026年本单位无项目支出预算。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》