目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分 概 况

一、主要职责

担负全镇医疗、防疫、妇幼保健工作、对全镇公共卫生学校卫生负责。

二、机构设置情况

柳州市柳南区流山镇卫生院内设综合门诊包括内科、外科、儿科、中医科、抢救室。专科门诊包括妇儿科、预防保健及儿童保健科、检验科，放射科。

三、人员构成情况

柳南区流山镇卫生院：柳州市柳南区流山镇卫生院：事业编制44人，实有事业编制财政供养人员36人；退休人员2人；实有编外人员（医村）5人；单位自聘人员19人。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，柳州市柳南区流山镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 251.73 万元、事业收入  504  万元、其他收入  0.12  万元、上年结转结余    136.41万元；支出包括：社会保障和就业支出  0.3  万元、卫生健康支出  891.96  万元。柳州市柳南区流山镇卫生院2026年收支总预算  892.26  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳州市柳南区流山镇卫生院2026年部门预算收入 892.26 万元，与2025年预算相比增加   91.04   万元，主要原因是 一般公共预算拨款增加36.1万元，上年结转结余增加54.94万元 。其中：上年结转结余 136.41 万元，占 15.29 %；一般公共预算 251.73 万元，占 28.21 %；事业收入 504万元，占 56.49 %；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

柳州市柳南区流山镇卫生院2026年支出预算  892.26  万元，与2025年预算相比增加  91.04  万元，主要原因是人员增加乡镇卫生院支出增加91.04。其中：基本支出   256.53 万元，占 28.75 %；项目支出   635.73 万元，占 71.25%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳州市柳南区流山镇卫生院2026年财政拨款收入预算277.01万元，与2025年预算相比减少20.21万元，主要原因是上年结转结余减少56.31万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 251.73 万元、上年财政结转结余25.28万元。2026年财政拨款支出预算277.01万元，与2025年预算相比减少 20.21 万元，主要原因是卫生健康支出减少。支出包括：社会保障和就业支出0.3万元、卫生健康支出276.71万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

柳州市柳南区流山镇卫生院2026年一般公共预算支出277.01万元，与2025年预算相比减少 20.21万元，主要原因是 基本公共卫生服务结转减少。

（二）具体情况。

 卫生健康支出277.01万元，与2025年预算相比减少 20.21万元，主要原因是基本公共卫生服务结转减少，其中：基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资预算总额增加。

事业单位离退休 0.3万元，用于退休人员费用。

乡镇卫生院268.93万元，用于在编人员基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资。

重大公共卫生服务 0.8 万元，用于重大传染病防控补助。

其他中医药事务支出 1 万元，用于中医药传承创新发展。

其他基层医疗卫生机构支出 5.98 万元，用于基层医疗卫生机构相关支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳州市柳南区流山镇卫生院一般公共预算基本支出 251.73 万元，较 2025 年增加 36.1 万元，因人员经费随在编人员增加而增长。其中：人员经费 251.73 万元，含工资福利支出 251.43 万元（基本工资 156.29 万元、津贴补贴 30.55 万元、绩效工资 58.93 万元、其他工资福利支出 5.67 万元）、对个人和家庭的补助 0.3 万元（退休费 0.3 万元）

无公用经费

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026 年一般公共预算 “三公” 经费安排 0 万元，与 2025 年持平，原因是本部门一般公共预算未安排 “三公” 经费。具体情况：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年持平，本部门一般公共预算未安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中运行费0万元、购置费 0 万元，与 2025 年持平，本部门一般公共预算未安排。

（三）公务接待费 0 万元，与 2025 年持平，本部门一般公共预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026 年本院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026 年本院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门 2026 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算  33.67 万元，其中：政府采购货物支出 28.87万元、主要项目是：办公用品 4.87 万元，办公设备  4万元，印刷服务20 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括 救护车。单价（账面原值）100万以上的设备 1 台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2026年实行绩效目标管理的项目 10个，涉及预算金额 635.73  万元。

重点项目名称：人员费用

预算金额：282.42万元

2026年度绩效目标：每月支付绩效工资、住房公积金等人员费用支出，保障卫生院正常运行。

设1条数量指标：项目发放月数=12个月

设1条质量指标：项目定性年内按时支付

设1条时效指标：项目完成时间定性2026年1-12月

设1条成本指标：项目成本定性282.42万元。

设1条社会效益指标：项目定性保障人员工资

设1条满意度指标：项目满意度≥90%

项目名称：药品耗材支出

预算金额：244.04万元

2026年度绩效目标：按时支付药品耗材费用，保证卫生院正常运行

设1条数量指标：项目定性1年内

设1条质量指标：项目定性年内按时支付

设1条时效指标：项目完成时间定性2026年1-12月

设1条成本指标：项目成本定性244.04万元。

设1条社会效益指标：项目保障供应商权益

设1条满意度指标：项目满意度≥90%

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各部门必须公开。除此之外，为进一步提升预算公开内容的可读性与透明度，请结合本部门职责及业务实际，对本领域预算公开中1-2个专业性较强的名词进行解释，例如行业术语、特定概念等，便于公众理解监督，推动预算公开工作提质增效。）

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。