目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分 概 况

一、主要职责

负责柳南区计划生育相关宣传教育、服务管理、权益维护、家庭帮扶、协会组织建设及计生特殊家庭关怀扶助等工作，协助卫生健康部门落实计划生育政策，促进人口长期均衡发展与社会和谐稳定。

二、机构设置情况

纳入柳州市柳南区计划生育协会 2026 年部门预算编制范围的预算单位为：柳州市柳南区计划生育协会本级，无内设职能处室及所属预算单位。

三、人员构成情况

本部门为参照公务员法管理的事业单位，参公事业编制3人，实有事业编制财政供养人员3人，退休人员1人；非实名编制人数1人，实聘非实编制人数0人。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，柳州市柳南区计划生育协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 70.33万元、单位资金其他收入6.5万元、上年结转结余 5.88万元；支出包括：一般公共服务支出0.52万元、社会保障和就业支出11.82万元、卫生健康支出64.57万元、住房保障支出5.78 万元。柳州市柳南区计划生育协会2026年收支总预算82.70万元。

（本段落数据来源于表1 部门收支总体情况表）

二、关于收入总体情况表的说明

柳州市柳南区计划生育协会2026年部门预算收入82.70万元，与2025年预算相比减少2.99万元，主要因单位资金（其他收入）及上年结转结余有所调整。其中：上年结转结余 5.88 万元，占 71 %；一般公共预算70.33万元，占 85.00 %；单位资金其他收入 6.50万元，占 7.9 %。

（本段落数据来源于表2 部门收入总体情况表）

三、关于支出总体情况表的说明

柳州市柳南区计划生育协会2026年支出预算82.70万元，与2025年预算相比减少2.99万元，主要原因是项目支出与基本支出结构优化。其中：基本支出70.33万元，占85.00 %；项目支出 12.38万元，占 15.00%。

（本段落数据来源于表3 部门支出总体情况表）

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳州市柳南区计划生育协会2026年财政拨款收入预算70.33万元，与2025年预算相比减少1.80万元，主要原因是主要为人员经费调整 。收入包括：一般公共预算拨款收入70.33万元。2026年财政拨款支出预算 70.33万元，与2025年预算相比减少1.80万元，主要原因是人员经费调整 。支出包括：一般公共服务支出0.52 万元、社会保障和就业支出11.82 万元、卫生健康支出52.20 万元、住房保障支出5.78 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

柳州市柳南区计划生育协会2026年一般公共预算支出        70.33万元，与2025年预算相比减少1.8万元，主要原因是社会保障缴费、医疗保障及住房公积金等标准调整。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（201 类）”0.52 万元，与 2025 年预算相比增加0.04 万元，主要原因是其他群众团体事务支出工会经费按实际工作需求调整，其中：“群众团体事务（20129 款）”0.52 万元，包括：“其他群众团体事务支出（2012999 项）”0.52 万元，主要用于本单位工会经费支出。

2、“社会保障和就业支出（208 类）”11.83 万元，与 2025 年预算相比减少2.00 万元，主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数及比例调整，其中：“行政事业单位离退休（20805 款）”11.83 万元，包括：

“行政单位离退休（2080501 项）”0.71 万元，主要用于本单位离退休人员相关经费支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）”7.41 万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

“机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）”3.71 万元，主要用于在职人员职业年金单位缴费。

3、“卫生健康支出（210 类）”52.20 万元，与 2025 年预算相比增加1.31 万元，主要原因是人员公用经费标准有所调整及计生特殊家庭慰问人数有变化，其中：

“卫生健康管理事务（21001 款）”45.74 万元，包括：“行政运行（2100101 项）”45.74 万元，主要用于本单位人员经费、公用经费及计划生育协会日常业务运转支出；

“行政事业单位医疗（21011 款）”6.46 万元，包括：“行政单位医疗（2101101 项）”3.68 万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位缴费；“公务员医疗补助（2101103 项）”2.78 万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

4、“住房保障支出（221 类）”5.78 万元，与 2025 年预算相比减少1.14 万元，主要原因是住房公积金缴费基数调整，其中：“住房公积金（22102 款）”5.78 万元，包括：“住房公积金（2210201 项）”5.78 万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费。

（对本表已有的科目支出应进行解释说明。）

（本段落数据来源于表5 一般公共预算支出情况表）

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳州市柳南区计划生育协会一般公共预算基本支出70.33万元，与2025年预算相比减少1.8万元，主要原因为人员经费与公用经费结构调整。其中：

人员经费64.88万元，主要包括：主要包括基本工资17.74 万元、津贴补贴10.81 万元、奖金11.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.41 万元、职业年金缴费3.71 万元、职工基本医疗保险缴费3.66 万元、公务员医疗补助缴费2.78 万元、其他社会保障缴费0.35 万元、住房公积金5.78 万元、退休费0.71 万元。

公用经费5.44万元，主要包括：主要包括办公费0.74 万元、印刷费0.09 万元、水费0.08 万元、电费0.33 万元、邮电费0.35 万元、物业管理费0.06 万元、差旅费1.11 万元、维修（护）费0.18 万元、会议费0.17 万元、培训费0.14 万元、公务接待费0.10 万元、工会经费0.52 万元、其他交通费用0.88 万元、其他商品和服务支出0.70 万元。

（本段落数据来源于表6 一般公共预算基本支出情况表）

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0.10万元，与2025年预算相比持平 ，严格执行厉行节约相关规定，严控公务接待规模。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比持平。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相持平  ；公务用车购置费0元，与2025年预算相持平 ，本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费。

•                            （三）2026年公务接待费预算 0.10万元，与2025年预算相比持平 ，主要必要的业务交流接待支出。

（注意：需对“三公”经费增减变化的原因进行说明，若本部门一般公共预算未安排“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本部门一般公共预算未安排“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）

（本段落数据来源于表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表）

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

“2026年柳州市柳南区计划生育协会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

（本段落数据来源于表8 政府性基金支出预算情况表）

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

“2026年柳州市柳南区计划生育协会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”。

（本段落数据来源于表9 国有资本经营预算支出情况表）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年机关运行经费预算 5.44万元，包括办公费0.74 万元、印刷费0.09 万元、水费0.08 万元、电费0.33 万元、邮电费0.35 万元、物业管理费0.06 万元、差旅费1.11 万元、维修（护）费0.18 万元、会议费0.17 万元、培训费0.14 万元、公务接待费0.10 万元、工会经费0.52 万元、其他交通费用0.88 万元、其他商品和服务支出0.70 万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。未安排机关运行经费预算的部门，作下述说明：“本部门2026年未安排机关运行经费预算”。）

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算 1.13万元，其中：政府采购货物支出 1.04元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出    0.09万元。主要项目是：一般公用经费项目1.13万元。

（未安排政府采购预算的部门，作下述说明：“本部门2026年未安排政府采购预算”。）

（三）国有资产占用情况。

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车  辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0  。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）

（无相关资产的部门，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2026年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额12.38万元。

重点项目一：项目名称计生特殊家庭慰问经费，预算资金7.69万元，2026年度绩效目标为通过上门走访慰问，了解计生特殊家庭的生活状态，传递党和政府的关怀，从而促进辖区的稳定，设2条数量指标：数量指标1.春节慰问走访慰问小于750户，数量指标2.中秋节走访慰问小于760户；设1条质量指标：质量指标1走访慰问到位率等于100%；设1条时效指标：时效指标1.项目时间2026年之前；设1条成本指标：成本指标1.春节慰问400元/户、中秋慰问300元/户；设1条社会效益指标：社会效益指标传递党和政府对该人群的关爱，确保辖区社会稳定；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度大于等于90%。

（无实行预算绩效目标管理的项目，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。）

 第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各部门必须公开。除此之外，为进一步提升预算公开内容的可读性与透明度，请结合本部门职责及业务实际，对本领域预算公开中1-2个专业性较强的名词进行解释，例如行业术语、特定概念等，便于公众理解监督，推动预算公开工作提质增效。）

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。