目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表 

第一部分 概 况

一、主要职责

负责辖区内疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、公共卫生监测、卫生健康监督执法、疫苗接种管理、健康教育与健康促进、重点传染病防控等工作，保障辖区群众身体健康和生命安全。

二、机构设置情况

纳入柳州市柳南区疾病预防控制中心（柳州市柳南区卫生监督所）2026 年部门预算编制范围的预算单位为：柳州市柳南区疾病预防控制中心（柳州市柳南区卫生监督所）本级，内设7个职能处室，无所属预算单位。

三、人员构成情况

本部门为公益一类事业单位，人员经费、社会保障缴费及公用经费按财政核定标准编制预算：事业编制66人，实有事业编制财政供养人员47人；退休人员4人；非实名编制人数4人，实聘非实名编制人数0人；实有编外聘用人数1人。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入819.44万元、单位资金其他收入5.65万元；支出包括：一般公共服务支出81.21万元、卫生健康支出 511.36 万元、住房保障支出 84.58 万元。本部门 2026 年收支总预算 825.08 万元。

（本段落数据来源于表1 部门收支总体情况表）

二、关于收入总体情况表的说明

本部门2026年部门预算收入825.08万元，其中：一般公共预算819.44万元，占99.3%；单位资金其他收入5.64万元，占0.7%。本部于2026年1月成立，无上年比对数据。

（根据部门实际情况填写，没有的部分就删除）

（本段落数据来源于表2 部门收入总体情况表）

三、关于支出总体情况表的说明

本部门 2026 年支出预算 825.08 万元，其中：基本支出 819.44 万元，占 99.3%；项目支出 5.64 万元，占 0.7%。

（本段落数据来源于表3 部门支出总体情况表）

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

本部门 2026 年财政拨款收入预算 819.44 万元，收入为一般公共预算拨款收入 819.44 万元。2026 年财政拨款支出预算 819.44 万元，支出包括：一般公共服务支出 81.21 万元、社会保障和就业支出 147.93 万元、卫生健康支出 505.72 万元、住房保障支出 84.58 万元。

（本段落数据来源于表4 财政拨款收支总体情况表）

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

本部门2026年一般公共预算支出 819.44万元，全部为基本支出。

（二）具体情况。

 一般公共服务支出（201 类）81.2万元，其中：

“20129 款 群众团体事务” 7.25 万元，包括：“2012999 项 其他群众团体事务支出” 7.25 万元，主要用于单位工作经费的支出；

“20131 款 党委办公厅（室）及相关机构事务” 73.95 万元，包括：“2013150 项 事业运行” 73.95 万元，主要用于单位日常运行、人员经费及机构正常运转的基本支出。

2、   社会保障和就业支出（208 类）147.93 万元，其中：

“20805 款 行政事业单位养老支出” 147.93 万元，包括：“2080502 项 事业单位离退休” 2.21 万元，主要用于事业单位离退休人员相关经费支出；“2080505 项 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 97.15 万元，主要用于单位职工基本养老保险单位缴费部分；“2080506 项 机关事业单位职业年金缴费支出” 48.57 万元，主要用于单位职工职业年金单位缴费部分；

3、   卫生健康支出（210 类）505.72 万元，其中：

“21004 款 公共卫生” 453.16 万元，包括：“2100401 项 疾病预防控制机构” 453.16 万元，主要用于疾病预防控制、公共卫生服务等机构开展业务及人员工资等支出；

“21011 款 行政事业单位医疗” 52.56 万元，包括：“2101102 项 事业单位医疗” 52.56 万元，主要用于单位职工基本医疗保险单位缴费部分；

4、 住房保障支出（221 类）84.58 万元，其中：“22102 款 住房改革支出” 84.58 万元，包括：“2210201 项 住房公积金” 84.58 万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费部分。

（对本表已有的科目支出应进行解释说明。）

（本段落数据来源于表5 一般公共预算支出情况表）

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

本部门一般公共预算基本支出819.44万元，其中：

人员经费733.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费85.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（本段落数据来源于表6 一般公共预算基本支出情况表）

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排13.05万元。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算 0万元，因本单位为2026年新成立单位，无上年对比数据。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算 0万元，其中公务用车运行费 11.20万元；公务用车购置费 0万元，因本单位为2026年新成立单位，无上年对比数据。

（三）2026年公务接待费预算1.85万元，因本单位为2026年新成立单位，无上年对比数据。

（注意：需对“三公”经费增减变化的原因进行说明，若本部门一般公共预算未安排“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本部门一般公共预算未安排“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）

（本段落数据来源于表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表）

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

“2026年柳州市柳南区疾病预防控制中心（柳州市柳南区卫生监督所）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

（本段落数据来源于表8 政府性基金支出预算情况表）

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

“2026年柳州市柳南区疾病预防控制中心（柳州市柳南区卫生监督所）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”。

（本段落数据来源于表9 国有资本经营预算支出情况表）

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。

本部门2026年事业运行经费预算85.71万元，包括办公费 8.25 万元、印刷费 1.98 万元、水费 1.65 万元、电费 5.28 万元、邮电费 4.29 万元、物业管理费 1.32 万元、差旅费 21.78 万元、维修（护）费 2.64 万元、会议费 2.11 万元、培训费 3.17 万元、公务接待费 1.85 万元、工会经费 7.25 万元、公务用车运行维护费 11.20 万元、其他商品和服务支出 12.94 万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算 18.93万元，其中：政府采购货物支出6.90万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出12.03万元。主要项目是：一般公用经费项目 8.4万元，公务用车运行维护费项目40.53万元。

（未安排政府采购预算的部门，作下述说明：“本部门2026年未安排政府采购预算”。）

（三）国有资产占用情况。

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆 7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车 0、机要通信用车   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）

（无相关资产的部门，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2026年实行绩效目标管理的项目 1个，涉及预算金额5.64万元。

项目名称：疫苗安全性项目经费，预算资金：5.64万元，2026年度绩效目标为完成13价肺炎球菌多糖结合疫苗上市后大规模接种安全性研究。设1条数量指标：完成免疫接种剂次=2350剂次；设2条质量指标，数据核查通过情况定性合格，试验操作合规情况定性合格；设1条时效指标：时效指标项目时间，2027年2月前；设1条成本指标：项目成本按国家规定；设2条社会效益指标：社会效益指标1.为后续疫苗提供关键数据可靠支持，社会效益指标2.验证疫苗长期安全性及有效性安全有效；设1条满意度指标：服务对象满意率≥90%。

（无实行预算绩效目标管理的项目，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。）

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各部门必须公开。除此之外，为进一步提升预算公开内容的可读性与透明度，请结合本部门职责及业务实际，对本领域预算公开中1-2个专业性较强的名词进行解释，例如行业术语、特定概念等，便于公众理解监督，推动预算公开工作提质增效。）

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。