目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分 概 况

一、主要职责

主要承担柳州市柳南区西鹅卫生院管理辖区的基本医疗和公共卫生服务，以及加强农村疾病预防控制，认真执行儿童计划免疫，做好农村孕产妇和儿童保健工作。

二、机构设置情况

纳入柳州市柳南区西鹅卫生院2026年部门预算编制范围的预算单位包括，部门本级（内设 6 个科室）和 0 个所属预算单位（不含本级），具体科室构成如下：内设综合门诊包括内科、外科、儿科、中医科、抢救室。专科门诊包括产科、妇科、预防保健及儿童保健科、检验科，放射科。综合住院部。

三、人员构成情况

柳州市柳南区西鹅卫生院：事业编制50人，实有事业编制财政供养人员44人；退休人员14人；实有编外人员（医村）2人；遗属生活困难补助1人，单位自聘人员25人。

  第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，柳州市柳南区西鹅卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 342.66   万元、事业收入 1004.80万元、其他收入 0.30万元、上年结转结余 323.47万元；支出包括：社会保障和就业支出 3.86万元、卫生健康支出 1667.37万元。柳州市柳南区西鹅卫生院2026年收支总预算 1671.23万元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳州市柳南区西鹅卫生院部门2026年部门预算收入 1671.23   万元，与2025年预算相比增加 206.90万元，主要原因是上年结转基本公共卫生服务项目、医疗服务与保障能力提升项目、乡镇卫生院人员工资补助经费、重大传染病防控补助资金、药品耗材支出费用等项目资金到2026年比2025年增加206.90万元。其中：上年结转结余 323.47万元，占 19.36 %；一般公共预算 342.66万元，占 20.50 %；事业收入1004.80万元，占 60.13 %；其他收入 0.30万元，占 0.01 %。

三、关于支出总体情况表的说明

柳州市柳南区西鹅卫生院部门2026年支出预算 1671.23万元，与2025年预算相比增加 206.90万元，主要原因是上年结转基本公共卫生服务项目、医疗服务与保障能力提升项目、乡镇卫生院人员工资补助经费、重大传染病防控补助资金、药品耗材支出费用等项目资金到2026年比2025年增加206.90万元资金安排开支。其中：基本支出 347.47万元，占 20.79 %；项目支出 1323.76 万元，占 79.21 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳州市柳南区西鹅卫生院部门2026年财政拨款收入预算     415.46万元，与2025年预算相比减少 48.87万元，主要原因是上年结转基本公共卫生服务项目资金比去年的结转有所减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 342.67万元、上年财政结转结余 72.79万元。2026年财政拨款支出预算 415.46万元，与2025年预算相比减少      48.87万元，主要原因是上年结转基本公共卫生服务项目资金比去年的结转有所减少。支出包括：社会保障与就业支出3.86万元、卫生健康支出 411.60万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

柳州市柳南区西鹅卫生院部门2026年一般公共预算支出        415.46万元，与2025年预算相比减少 48.87 万元，主要原因是 上年结转基本公共卫生服务项目资金比去年的结转有所减少。

（二）具体情况。

1、“卫生健康支出（类）”411.60万元，与2025年预算相比减少   52.73万元，主要原因是 上年结转基本公共卫生服务项目资金比去年的结转有所减少 ，上年结转基本公共卫生服务项目资金比去年的结转有所减少51.96万元；上年结转重大公共卫生服务减少2.27万元、本年减少其他基层医疗卫生机构支出0.96万元；上年结转新增其他中医药事务支出1万元；本年乡镇卫生院人员经费增加1.46万元。其中：

“基层医疗卫生机构（款）” 361.31万元，包括：“乡镇卫生院（项）” 361.31万元，主要用于 在编人员工资费用 。

“公共卫生（款）” 49.29万元，包括：“基本公共卫生服务（项）” 46.32万元，主要用于 要用于机构提供基本公共卫生服务项目所需的经常性支出，经常性支出包括人员经费、公用经费、其他经常性支出；“重大公共卫生服 务（项）”  2.97万元，主要用于 主要用于扩大艾滋病检测工作所需的工作经费支出。

“中医药事务（款）” 1.00 万元，包括：“其他中医药事务支出（项）” 1.00 万元，主要用于辖区老房村卫生室中医阁建设经费开支 。

2、“社会保障和就业支出（类）”3.86万元，与2025年预算相比增加3.86万元，主要原因是上年未把该类预算列入年初预算。其中：

“行政事业单位养老支出（款）” 2.47万元，包括：“事业单位离退休（项）” 2.47 万元，主要用于发放离退休人员改革前获得荣誉的退休补助及生活补助经费开支 。

“抚恤（款）” 1.39 万元，包括：“死亡抚恤（项）” 1.39 万元，主要用于退休死亡人员遗属生活困难补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳州市柳南区西鹅卫生院部门一般公共预算基本支出 342.67   万元，与2025年预算相比增加 6.33 万元，主要原因是在编人员工资调标、专业技术人员岗位晋升、年度考核调薪级，本年新增预算退休人员生活补助，退休遗属人员生活困难补助。其中：

人员经费342.67万元，主要包括：在职人员工资福利支出338.81万元，其中基本工资222.85万元、津贴补贴35.05万元、绩效工资78.64万元、其他工资福利支出2.27万元；对个人和家庭的补助3.86万元，其中退休费2.47万元、生活补助1.39万元。

柳州市柳南区西鹅卫生院是差额拨款事业单位，无公用经费预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区西鹅卫生院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区西鹅卫生院部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。

本单位2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算 177.38万元，其中：政府采购货物支出 177.38万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。主要项目是：空调机项目2.00万元，台式计算机项目 2.50万元，多功能打印机项目8.86万元，基础软件项目9.00万元，桌椅项目2.00万元，印刷费项目27.14万元，物业管理服务费项目21.14万元，复印纸项目 4.00万元，网络接入服务项目5.40万元，公务用车运行维护费项目6.80万元，液晶显示器项目2.00万元，医疗康复设备项目86.54万元。

（三）国有资产占用情况。

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0 辆、主要负责人干部用车 0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括 基层医疗服务及公共卫生服务用车3辆 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2026年实行绩效目标管理的项目 8个，涉及预算金额                   

  1370.09万元。重点项目预算绩效目标情况说明如下：

重点项目一：项目名称基本公共卫生服务项目，预算资金92.65万元，2026年度绩效目标为免费向居民提供基本公共卫生服务，设13条数量指标：数量指标1.适龄儿童国家免疫规划疫苗种率≥90%，数量指标2.7岁以下儿童健康管理率≥85%,数量指标3.孕产妇系统管理率≥90%,数量指标4.老年人健康管理率≥70%,数量指标5.居民电子健康档案建档率≥90%,数量指标6.老年人中医药健康管理率≥65%,数量指标7.儿童中医药健康管理率≥65%,数量指标8.0~6岁儿童眼保健和视力保护覆盖率≥90%,数量指标9.3岁以下儿童系统管理率≥80%,数量指标10.高血压患者管理人数＝1895人，数量指标11.2型糖尿病患者管理数＝793人，数量指标12.肺结核患者管理人数≥90人，数量指标13.社区在管居家严重精神病障碍患者健康管人数≥80人；设7条质量指标：质量指标1.高血压患者规范管理率≥60%，质量指标2.2型糖尿病患者规范管理率≥60%，质量指标3.严重精神障碍患者健康管理≥80%，质量指标4.肺结核患者管理率≥90%，质量指标5.传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%，质量指标6.居民规范化电子健康档案管理率≥60%，质量指标7.5岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥60%；设1条时效指标：时效指标1.项目时间定性2025年；设1条成本指标：成本指标1.项目成本定性按照国家标准要求；设1条社会效益指标：社会效益指标1.城乡居民公共卫生差距定性逐步缩小；设1条生态效益指标：生态效益指标1.可持续影响基本公共卫生服务水平定性不断提高；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度城乡居民对基本公共卫生服务务满意度定性逐步提高。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。