目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）根据区政府领导要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

（二）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（三）研究审核区政府各部门和各街道、镇人民政府向区政府请示的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。

（四）督促区政府各部门和各街道、镇人民政府贯彻执行国务院和市政府以及区政府重要文件、区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示，并对有关情况进行监督检查。

（五）负责区人大代表建议、批评、意见及区政协提案的办理工作。

（六）负责与区政府各部门和各街道、镇人民政府的联系，协助区政府领导处理各部门和各乡镇人民政府向区政府反映的重要问题。

（七）负责区政府日常值班工作;负责全区应急预案体系和应急体制机制、法制建设、协调指导重大以上突发公共事件预防预警、应急保障和救援工作。

（八）负责组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动。

（九）负责协调推进政府系统无纸化办公建设；负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开工作；负责区政府门户网站的规划建设和运行管理工作。

（十）承办区政府领导交办的其他事项。

（十一）负责经济社会服务、统计数据管理、经济社会发展服务人员培训与管理工作

二、机构设置情况

柳南区人民政府办公室共有直属单位2个。其中行政单位1个，局属国家全额拨款事业单位1个。行政单位是柳南区人民政府办公室本级，局属国家全额拨款事业单位是柳南区经济与社会发展服务中心。设置的股室有：办公室、经济社会发展服务办公室、经济社会发展统计数据管理办公室。

三、人员构成情况

1．柳南区人民政府办公室：共有在职人员34人，其中行政编制19人，非编15人。

2．柳南区经济与社会发展服务中心：实有事业编制财政供养人员14人。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，柳南区人民政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7729772.69元、上年结转结余270000.00元；支出包括：一般公共服务支出5634012.75万元、社会保障和就业支出1167695.03元、卫生健康支出558839.25元、住房保障支出639225.66元。柳南区人民政府办2026年收支总预算 7999772.69元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳南区人民政府办公室2026年部门预算收入7999772.69元，与2025年预算相比增加2516837.80元，主要原因是机构合并人员增加。其中：上年结转结余270000.00元，占3.38%；一般公共预算7729772.69元，占96.62%。

三、关于支出总体情况表的说明

柳南区人民政府办公室2026年支出预算7999772.69元，与2025年预算相比增加2516837.80元，主要原因是机构合并人员增加 。其中：基本支出7729772.69元，占96.62%；项目支出270000.00元，占3.38%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳南区人民政府办公室2026年财政拨款收入预算7999772.69元，与2025年预算相比增加2516837.80万元，主要原因是机构合并人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入7729772.69元、上年财政结转结余270000.00元。2026年财政拨款支出预算7999772.69元，与2025年预算相比增加2516837.80元，主要原因是机构合并人员增加。支出包括：一般公共服务支出5634012.75万元、社会保障和就业支出1167695.03元、卫生健康支出558839.25元、住房保障支出639225.66元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

柳南区人民政府办公室2026年一般公共预算支出7999772.69元，与2025年预算相比增加2516837.80元，主要原因是机构合并人员增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”5604012.75元，与2025年预算相比增加2002649.78元，主要原因是机构合并人员增加，其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”5551589.55元，包括：“行政运行（款）”3997463.49元，主要用于人员工资经费支出 ；“ 一般行政管理事务（项）”100000.00元，主要用于上年结转项目经费 ；“机关服务（项）”140000.00元，主要用于上年结转项目经费；“事业运行（项）”140000.00元，主要用于人员工资经费支出；“群众团体事务（款）”52423.20元，包括：“其他群众团体事务支出（项）”52423.20元，主要用于工会经费。

2、“社会保障和就业支出（类）”1167695.03元，与2025年预算相比增加269845.43元，主要原因是机构合并人员增加，其中：“行政事业单位养老支出（款）”1167695.03元，包括：“行政单位离退休（项）”34480.55元，主要用于退休人员经费支出 ；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”755476.32元，主要用于养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”377738.16元，主要用于职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”558839.25元，与2025年预算相比增加24041.73元，主要原因是机构合并人员增加，其中：“行政事业单位医疗（款）”558839.25元，包括：“公务员医疗补助（项）”182078.82元，主要用于公务员医疗补助支出 ；“行政单位医疗（项）”242401.11元，主要用于医保支出；“事业单位医疗（项）”134359.32元，主要用于医保支出。

4、“住房保障支出（类）”639225.66元，与2025年预算相比增加190300.86元，主要原因是机构合并人员增加，其中：“住房改革支出（款）”639225.66元，包括：“住房公积金（项）”639225.66元，主要用于公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳南区人民政府办公室一般公共预算基本支出7729772.69元，与2025年预算相比增加2246837.80元，主要原因是机构合并人员增加。其中：

人员经费6416689.49元，主要包括：基本工资1679496.00元、津贴补贴766610..00元、奖金778984.00元、绩效工资567131.50元、机关事业单位基本养老保险缴费755476.32元、职业年金缴费377738.16元、职工基本医疗保险缴费373016.43元、公务员医疗补助缴费182078.82元、其他社会保障缴费21622.85元、住房公积金639225.66元、其他工资福利支出240829.20元、退休费34480.55元。

公用经费1313083.20元，主要包括：办公费86500.00元、印刷费16200.00元、水费10650.00元、电费37500.00元、邮电费38142.50元、物业管理费7000.00元、差旅费150650.00元、维护费18750.00元、会议费18040.00元、培训费18320.00元、公务接待费15120.00元、工会经费52423.20元、公务用车运行维护费704000.00元、其他交通费用56387.50元、其他商品和服务支出83400.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排755480.00元，与2025年预算相比增加74800.00元，主要原因是人员增加基数上调 。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0.00元，与2025年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是无此项 。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算704000.00元，其中公务用车运行费 704000.00元，与2025年预算相比增加64000.00元，主要原因是车辆增加；公务用车购置费0.00元，与2025年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是无此项。

（三）2026年公务接待费预算15120.00元，与2025年预算相比增加2800.00元，主要原因是人员增加基数上调。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年柳南区人民政府办预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年柳南区人民政府办预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026机关运行经费预算1313083.20元，包括办公费86500.00元、印刷费16200.00元、水费10650.00元、电费37500.00元、邮电费38142.50元、物业管理费7000.00元、差旅费150650.00元、维护费18750.00元、会议费18040.00元、培训费18320.00元、公务接待费15120.00元、工会经费52423.20元、公务用车运行维护费704000.00元、其他交通费用56387.50元、其他商品和服务支出83400.00元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆43辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车 2  辆、应急保障用车40辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括金太阳公司购买其没有系统挂政府办名下车辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2026年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额27万元。2026年柳南区人民政府办公室部门预算有一个重点项目，项目为单位资金项目，具体绩效目标情况如下:

项目名称:电子政务外网运维购买服务项目

项目金额:100000元

绩效目标:按实际工作发生及财政安排进行支出。

设1条数量指标:机房维护数量≥1个;设1条质量指标:网络运行稳定性指标，故障率低于0.05%;设1条时效指标:故障响应时间≦1小时2026年度;设1条成本指标:经费使用不超过每年分配金额;设1条可持续影响指标:建立长效运维机制，保障系统持续稳定运行;设1条满意度指标:服务对象满意度：接入单位满意度达到95%以上。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各部门必须公开。除此之外，为进一步提升预算公开内容的可读性与透明度，请结合本部门职责及业务实际，对本领域预算公开中1-2个专业性较强的名词进行解释，例如行业术语、特定概念等，便于公众理解监督，推动预算公开工作提质增效。）

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。