目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分 概 况

一、主要职责

主要负责经济社会服务、统计数据管理、经济社会发展服务人员培训与管理工作。

二、机构设置情况

柳州市柳南区经济与社会发展服务中心属于柳州市柳南区人民政府办公室下设的二级预算单位，是事业单位。设置的股室有：办公室、经济社会发展服务办公室、经济社会发展统计数据管理办公室

三、人员构成情况

本部门实有事业编制财政供养人员14人。

第二部分   2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，柳州市柳南区经济与社会发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2102881.20元；支出包括：一般公共服务支出1332165.18万元、社会保障和就业支出404899.20元、卫生健康支出134359.32元、住房保障支出231457.50元。柳州市柳南区经济与社会发展服务中心2026年收支总预算2102881.20元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳州市柳南区经济与社会发展服务中心2026年部门预算收入2102881.20元，与2025年预算相比增加1434241.35元，主要原因是机构合并人员增加 。其中：一般公共预算2102881.20元，占100%。

三、关于支出总体情况表的说明

柳州市柳南区经济与社会发展服务中心2026年支出预算2102881.20元，与2025年预算相比增加1434241.35元，主要原因是机构合并人员增加。其中：基本支出2102881.20元，占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳州市柳南区经济与社会发展服务中心2026年财政拨款收入预算2102881.20元，与2025年预算相比增加1434241.35万元，主要原因是机构合并人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2102881.20元。2026年财政拨款支出预算2102881.20元，与2025年预算相比增加1434241.35元，主要原因是机构合并人员增加。支出包括：一般公共服务支出1332165.18万元、社会保障和就业支出404899.20元、卫生健康支出134359.32元、住房保障支出231457.50元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

柳州市柳南区经济与社会发展服务中心2026年一般公共预算支出2102881.20元，与2025年预算相比增加1434241.35元，主要原因是机构合并人员增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”1332165.17元，与2025年预算相比增加876661.07元，主要原因是机构合并人员增加，其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1314126.06元，包括：“事业运行（项）”1314126.06元，主要用于人员经费；“群众团体事务（项）”18039.12元，主要用于工会经费 ；

2、“社会保障和就业支出（类）”404899.20元，与2025年预算相比增加251516.40元，主要原因是机构合并人员增加，其中：“行政事业单位养老支出（款）”404899.20元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”269932.80元，主要用于养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”134966.40元，主要用于职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”134359.32元，与2025年预算相比增加96048.57元，主要原因是机构合并人员增加，其中：“行政事业单位医疗（款）”134359.32元，包括：“事业单位医疗（项）”134359.32元，主要用于医保支出。

4、“住房保障支出（类）”231457.50元，与2025年预算相比增加173182.50元，主要原因是机构合并人员增加，其中：“住房改革支出（款）”231457.50元，包括：“住房公积金（项）”231457.50元，主要用于公积金支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳州市柳南区经济与社会发展服务中心一般公共预算基本支出2102881.20元，与2025年预算相比增加1434241.35元，主要原因是机构合并人员增加。其中：

人员经费1922762.08元，主要包括：基本工资565305.00元、津贴补贴7800.00元、绩效工资567131.50元、机关事业单位基本养老保险缴费269932.80元、职业年金缴费134966.40元、职工基本医疗保险缴费133279.32元、其他社会保障缴费12889.56元、住房公积金231457.50元。

公用经费180119.12元，主要包括：办公费20000.00元、印刷费4800.00元、水费4000.00元、电费12800.00元、邮电费10400.00元、物业管理费3200.00元、差旅费52800.00元、维护费6400.00元、会议费5120.00元、培训费7680.00元、公务接待费4480.00元、工会经费18039.12元、其他商品和服务支出30400.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排17280.00元，与2025年预算相比增加10800.00元，主要原因是机构合并人员增加。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0.00元，与2025年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是无此项  。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费 0.00元，与2025年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是无此项  ；公务用车购置费0.00元，与2025年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是无此项。

（三）2026年公务接待费预算4480.00元，与2025年预算相比增加2800.00元，主要原因是机构合并人员增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区经济与社会发展服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区经济与社会发展服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026机关运行经费预算180119.12元，包括办公费20000.00元、印刷费4800.00元、水费4000.00元、电费12800.00元、邮电费10400.00元、物业管理费3200.00元、差旅费52800.00元、维护费6400.00元、会议费5120.00元、培训费7680.00元、公务接待费4480.00元、工会经费18039.12元、其他商品和服务支出30400.00元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2026年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额                   

0万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各部门必须公开。除此之外，为进一步提升预算公开内容的可读性与透明度，请结合本部门职责及业务实际，对本领域预算公开中1-2个专业性较强的名词进行解释，例如行业术语、特定概念等，便于公众理解监督，推动预算公开工作提质增效。）

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。