目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分 概 况

一、主要职责

⑴承担区政协工作计划、总结、报告和城区政协领导重要讲话等文稿的起草工作，向全国、区、市政协和中共柳南区委反映政协工作动态，提出工作建议。 

　　⑵组织做好区政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议以及城区政协召开的大型综合性会议的会务服务工作，做好政协领导公务活动的协调安排和服务工作。 

　　⑶负责与上级、区委、区人民政府日常来往公文的处理和区政协文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷和归档以及档案管理等，负责区政协领导有关批示件的转达、催办和落实。 

　　⑷负责机关印鉴管理和机要保密工作。 

　　⑸负责机关的效能建设、绩效管理和机关干部职工的福利事宜，开展好本单位的精神文明建设。 

　　⑹负责重要信息工作，及时向自治区、市政协和城区区委办、政府办报送重要信息。做好政协委员、委员活动小组典型事迹和履职经验的宣传报道。 

　　⑺负责政协机关的安全保卫工作，管理机关的财产、财务、车辆及其他行政事务。 

　　⑻负责安排接待来柳南视察、考察的各级政协领导、委员、工作人员和其他省（自治区）、市、县（区）政协等负责人和工作人员；负责对在本区的自治区、市、区政协委员和区内各政协组成单位的联系。 

　　⑼为委员履行职能创造条件，提供服务，多形式帮助委员了解情况，熟悉政策，扩大视野，把握全局，及时反映委员提供的各种信息；协助组织委员、支持配合专委会开展调研视察、协商议政、学习考察和民主监督等活动。 

　　⑽做好政协委员及人民群众来信来访的接待和处理工作。 

　　⑾依据章程做好政协委员遴选工作。

⑿承办上级政协和城区政协领导交办的其他工作事宜。

二、机构设置情况

柳南区政协为正处级单位，下设“一室三委”即办公室、提案法制委员会、经济科技联络委员会、文史文教卫体委员会，“一室三委”均为正科级单位。

三、人员构成情况

柳南区政协机关核定编制11人，实有人员18人，其中：正处级领导2名、副处级领导5名；正科级领导4名、主任科员1名、科员1名、借调事业编制2名、聘用制人员3名。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，柳南区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3243304.82元、上年结转结余420000.00元；支出包括：一般公共服务支出2475675.05万元、社会保障和就业支出635681.19元、卫生健康支出279441.96元、住房保障支出272506.62元。柳南区政协2026年收支总预算    3663304.82元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳南区政协2026年部门预算收入3663304.82元，与2025年预算相比增加227188.32元，主要原因是有上年结转 。其中：上年结转结余420000.00元，占11.47%；一般公共预算3243304.82元，占88.53%。

三、关于支出总体情况表的说明

柳南区政协2026年支出预算3663304.82元，与2025年预算相比增加227188.32元，主要原因是需支付上年结转项目经费 。其中：基本支出3243304.82元，占88.53%；项目支出420000.00元，占11.47%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳南区政协2026年财政拨款收入预算3663304.82元，与2025年预算相比增加227188.32万元，主要原因是有上年结转 。收入包括：一般公共预算拨款收入3243304.82元、上年财政结转结余420000.00元。2026年财政拨款支出预算3663304.82元，与2025年预算相比增加227188.32元，主要原因是需支付上年结转项目经费。支出包括：一般公共服务支出2475675.05万元、社会保障和就业支出635681.19元、卫生健康支出279441.96元、住房保障支出272506.62元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

柳南区政协2026年一般公共预算支出3663304.82元，与2025年预算相比增加227188.32元，主要原因是需支付上年结转项目经费。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”2475675.05元，与2025年预算相比减少423278.94元，主要原因是有上年结转余额 ，其中：“政协事务（款）”2452552.25元，包括：“其他政协事务支出（项）”420000.00元，主要用于文史馆项目经费支出 ；“行政运行（项）”    2032552.25元，主要用于人员经费和办公经费支出 ；“群众团体事务（款）”23122.80元，包括：“其他群众团体事务支出（项）”23122.80元，主要用于工会经费 。

2、“社会保障和就业支出（类）”635681.19元，与2025年预算相比减少14684.01元，主要原因是社保基数下调，其中：“行政事业单位养老支出（款）”635681.19元，包括：“行政单位离退休（项）”154558.95元，主要用于退休人员经费支出 ；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”320748.16元，主要用于养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”160374.08元，主要用于职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”279442.26元，与2025年预算相比减少128730.33元，主要原因是医保基数下调，其中：“行政事业单位医疗（款）”279442.26元，包括：“公务员医疗补助（项）”120280.56元，主要用于公务员医疗补助支出 ；“行政单位医疗（项）”159161.40元，主要用于医保支出。

4、“住房保障支出（类）”272506.62元，与2025年预算相比减少52675.98元，主要原因是编制减少人员减少，其中：“住房改革支出（款）”272506.62元，包括：“住房公积金（项）”272506.62元，主要用于公积金支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳南区政协一般公共预算基本支出3243304.82元，与2025年预算相比增加17760.72元，主要原因是基本工资增加 。其中：

人员经费2992784.52元，主要包括：基本工资773188.00元、津贴补贴485927.00元、奖金492831.00元、机关事业单位基本养老保险缴费320748.16元、职业年金缴费160374.08元、职工基本医疗保险缴费158369.40元、公务员医疗补助缴费120280.56元、其他社会保障缴费4801.35元、住房公积金272506.62元、其他工资福利支出49199.40元、退休费154558.95元。

公用经费250520.30元，主要包括：办公费38500.00元、印刷费6600.00元、水费3850.00元、电费14300.00元、邮电费16622.50元、物业管理费2200.00元、差旅费56650.00元、维护费7150.00元、会议费7480.00元、培训费6160.00元、公务接待费6160.00元、工会经费23122.80元、其他交通费用36725.00、其他商品和服务支出25000.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排19800.00元，与2025年预算相比减少1800.00元，主要原因是人员减少基数下调 。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0.00元，与2025年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是无此项  。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费 0.00元，与2025年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是无此项  ；公务用车购置费0.00元，与2025年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是无此项。

（三）2026年公务接待费预算6160.00元，与2025年预算相比减少560.00元，主要原因是人员减少基数下调。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年柳南区政协预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年柳南区政协预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026机关运行经费预算250520.30元，包括办公费38500.00元、印刷费6600.00元、水费3850.00元、电费14300.00元、邮电费16622.50元、物业管理费2200.00元、差旅费56650.00元、维护费7150.00元、会议费7480.00元、培训费6160.00元、公务接待费6160.00元、工会经费23122.80元、其他交通费用36725.00、其他商品和服务支出25000.00元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2026年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额                   

0万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各部门必须公开。除此之外，为进一步提升预算公开内容的可读性与透明度，请结合本部门职责及业务实际，对本领域预算公开中1-2个专业性较强的名词进行解释，例如行业术语、特定概念等，便于公众理解监督，推动预算公开工作提质增效。）

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。