目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分 概 况

一、主要职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

3.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

4.向区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

5.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

6. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

7.指导和帮助居委会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

8. 配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、防疫、防震、防灾和抢险工作。

9. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

10. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

鹅山街道办事处有行政单位一个，下设二级全额拨款事业单位3个。行政单位是柳南区鹅山街道本级，下设二级全额拨款事业单位是柳州市柳南区鹅山街道党群服务中心、柳州市柳南区鹅山街道便民服务中心以及柳州市柳南区鹅山街道综合治理服务中心。

设置的股室有：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、党群服务中心、综合治理中心；下辖革新、林溪、车辆厂东、车辆厂、永前西、永前南、板栗园、都福筹备组8个社区。

三、人员构成情况

街道人员编制总数为29人，其中行政编制5人，事业编制24人。实有编制内财政供养人数25人，其中行政编制4人，事业编制21人。

（一）街道本级：行政编制5人，实有行政编制财政供养人员4人。

（二）柳州市柳南区鹅山街道党群服务中心：全额拨款事业编制8人，实有事业编制财政供养人员5人。

（三）柳州市柳南区鹅山街道便民服务中心：全额拨款事业编制8人，实有事业编制财政供养人员8人。

（四）柳州市柳南区鹅山街道综合治理服务中心：全额拨款事业编制8人，实有事业编制财政供养人员8人。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，鹅山街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入756.91 万元、其他收入94.20 万元、上年结转结余  94.57 万元；支出包括：一般公共服务支出379.13 万元、文化旅游体育与传媒支出0.51 万元、社会保障和就业支出453.52万元、卫生健康支出38.37万元、城乡社区支出5.00万元、住房保障支出43.70万元、有资本经营预算支出24.17万元、其他支出1.29万元。鹅山街道办事处部门2026年收支总预算945.69 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

鹅山街道办事处部门2026年部门预算收入945.69 万元，与2025年预算相比增加420.37 万元，主要原因是 单位在编人员工资基数调整，工资经费增加；本年度网格员、残疾专委、公益岗工资和社保纳入预算，相关费用支出增加 。其中：上年结转结余94.57 万元，占10.00 %；一般公共预算851.12 万元，占90.00 %。

三、关于支出总体情况表的说明

鹅山街道办事处部门2026年支出预算945.69 万元，与2025年预算相比增加420.37 万元，主要原因是 单位在编人员工资基数调整，工资经费增加；本年度网格员、残疾专委、公益岗工资和社保纳入预算，相关费用支出增加 。其中：基本支出800.65 万元，占84.66 %；项目支出145.04 万元，占15.34 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

鹅山街道办事处部门2026年财政拨款收入预算850.19 万元，与2025年预算相比增加  412.23 万元，主要原因是  本年度网格员、残疾专委、公益岗工资和 社保纳入预算；包含了上年国有资本经营预算结转结余。收入包括：一般公共预算拨款收入756.91 万元、上年财政结转结余93.29 万元。2026年财政拨款支出预算850.19    万元，与2025年预算相比增加  412.23 万元，主要原因是 本年度网格员、残疾专委、公益岗工资和社保纳入预算，相关费用支出增加；单位在编人员工资基数调整，工资经费增加 。支出包括：一般公共服务支出379.13 万元、文化旅游体育与传媒支出0.51万元、社会保障和就业支出364.32万元、卫生健康支出38.37万元、住房保障支出43.70万元、国有资本经营预算支出24.17万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

鹅山街道办事处部门2026年一般公共预算支出826.03      万元，与2025年预算相比增加388.07 万元，主要原因是 本年度网格员、残疾专委、公益岗工资和社保纳入预算 。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”379.13 万元，与2025年预算相比增加66.85 万元，主要原因是 本级和二层单位人员工资和社保基数标准提升，人员经费基本支出增加 ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”242.80 万元，包括：“行政运行（项）”82.03 万元，主要用于 本级行政单位人员工资和日常办公经费开支  ；“事业运行（项）”160.77 万元，主要用于 本单位3个二层事业单位人员工资和日常办公经费开支 ；

“组织事务（款）”3.09 万元，包括：“其他组织事务支出（项）”1.10 万元，主要用于单位工会经费开支  ；“一般行政管理事务（项）”1.99万元，主要用于社区设施维护、社区服务、环境卫生治理  ；

“其他共产党事务支出（款）”56.41 万元，包括：“一般行政管理事务（项）”7.00 万元，主要用于党建组织员工资和社保公积金 ；“事业运行（项）”49.41万元，主要用于 事业单位人员工资和日常办公经费开支  ；

“社会工作事务（款）”76.83 万元，包括：“其他社会工作事务支出（项）”1.46 万元，主要用于社区设施维护、社区服务、环境卫生治理 ；“专项业务（项）”75.36万元，主要用于 惠民民生服务项目、公益活动项目、民主管理项目、公共建设项目、国有企业退休人员社会化管理财政补助和购买民政服务对象政府购买服务资金 ；

2、“文化旅游体育与传媒支出（类）”0.51 万元，与2025年预算相比减少4.54万元，主要原因是 本年度不安排该项目经费预算，只包含有上年度结转结余 ，其中：

“文化和旅游（款）”0.51 万元，包括：“群众文化（项）”0.51  万元，主要用于组织开展公益性群众文化活动 ；

3、“社会保障和就业支出（类）”364.32 万元，与2025年预算相比增加302.35万元，主要原因是 本年度网格员、残疾专委、公益岗工资和社保纳入预算，人员经费基本支出增加 ，其中：

“民政管理事务（款）”267.15 万元，包括：“其他民政管理事务支出（项）”0.51  万元，主要用于 社区网格员工资经费支出 ；

“行政事业单位养老支出（款）”83.82 万元，包括：“行政单位离退休（项）”4.90 万元，主要用于 行政单位离退休人员生活补助经费 ；事业单位离退休0.56万元，主要用于 事业单位离退休人员物业补助经费 ；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.24万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险经费缴纳 ；机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.12万元，主要用于 机关事业单位职业年金经费缴纳 ；

残疾人事业（款）”13.35万元，包括：“其他残疾人事业支出（项）”13.35 万元，主要用于 残疾专委工资经费和社保公积金支出 ；

4、“卫生健康支出（类）”38.37 万元，与2025年预算相比增加10.70万元，主要原因是 本年度柳州市柳南区鹅山街道便民服务中心新进编制2人，医疗保险经费开支增加；医疗保险基数提高，各单位医疗保险费用增加，其中：

“卫生健康管理事务（款）”7.97 万元，包括：“其他卫生健康管理事务支出（项）”7.97 万元，主要用于建设健康促进社区、村、家庭、健康步道、健康小屋 ；

“行政事业单位医疗（款）”30.40 万元，包括：“行政单位医疗（项）”5.64万元，主要用于 行政单位人员医疗保险保费缴纳 ；

包括：“事业单位医疗（项）”20.48万元，主要用于 事业单位人员医疗保险保费缴纳 ；包括：“公务员医疗补助（项）”4.28万元，主要用于 行政单位人员公务员医疗保险保费缴纳 ；

5、“住房保障支出（类）”43.70 万元，与2025年预算相比增加12.71万元，主要原因是 本年度柳州市柳南区鹅山街道便民服务中心新进编制2人，住房公积金经费开支增加 ，其中：

“住房改革支出（款）”43.70万元，包括：“住房公积金（项）”43.70 万元，主要用于 行政事业单位人员住房公积金经费缴纳 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

鹅山街道办事处部门一般公共预算基本支出711.45 万元，与2025年预算相比增加394.51 万元，主要原因是 在编人员工资待遇提高、网格员残疾专委和公益岗工资纳入本年预算 。其中：

人员经费668.37 万元，主要包括：基本工资117.12万元、津贴补贴18.31元、奖金19.64万元、绩效工资83.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.24万元、职业年金缴费26.12万元、职工基本医疗保险缴费25.79万元、公务员医疗补助缴费4.28万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金43.79万元、其他工资福利支出270.23万元、退休费5.47万元、对个人和家庭的补助5.47万元。

公用经费43.08 万元，主要包括：办公费11.85万元、印刷费1.45万元、水费0.63万元、电费4.23万元、邮电费2.49万元、物业管理费0.58万元、差旅费1.55万元、维护费1.54万元、会议费1.84万元、培训费1.74万元、公务接待费1.04万元、工会经费3.59万元、其他交通费用1.22万元、其他商品和服务支出9.33万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排1.04 万元，与2025年预算相比无增减变化，保持持平。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0.00 万元，与2025年预算相比无增减变化，保持持平。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中公务用车运行费0.00 万元，与2025年预算相比无增减变化，保持持平；公务用车购置费0.00 万元，与2025年预算相比无增减变化，保持持平。

（三）2026年公务接待费预算1.04 万元，与2025年预算相比无增减变化，保持持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区人民政府鹅山街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

鹅山街道办事处部门国有资本经营预算支出24.17万元，与2025年预算相比增加24.17万元，主要原因是 上年度没有安排改项目经费，本年度安排 。

（二）具体情况。

1、 “国有资本经营预算支出（类）”24.17 万元，与2025年预算相比增加24.17 万元，主要原因是今年预算数为有上年结转结余数，其中：

“解决历史遗留问题及退休人员社会化管理补助支出（款）”24.17   万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”24.17   万元，主要用于 开展国有企业退休人员重阳节活动和中秋节游园活动 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年机关运行经费43.08万元，主要包括：办公费11.85万元、印刷费1.45万元、水费0.63万元、电费4.23万元、邮电费2.49万元、物业管理费0.58万元、差旅费1.55万元、维护费1.54万元、会议费1.84万元、培训费1.74万元、公务接待费1.04万元、工会经费3.59万元、其他交通费用1.22万元、其他商品和服务支出9.33万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算7.23 万元，其中：政府采购货物支出7.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要项目是：货物类采购项目7.23 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至上年12月底，本部门各单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2026年实行绩效目标管理的项目18 个，涉及预算金额145.04万元。

重点项目一：项目名称：社区经费，预算资金44万元，2026年度绩效目标为鹅山街道8个社区公用经费，2026年按计划使用完毕，设1条数量指标：数量指标1.社区总数=8个；设1条质量指标：质量指标1.经费支出合规性=100%；设1条时效指标：时效指标1.社区各项工作正常开展≥90%；设1条成本指标：成本指标1.项目经费总额=440000元；设1条经济效益指标：可持续影响1.受益群众影响程度明显；设1条满意度指标：满意度指标1.宣传覆盖率≥90%。

重点项目二：项目名称：国有企业退休人员社会化管理财政补助，预算资金24.35万元，2026年度绩效目标为对国有企业退休人员实施社会化管理，举办文体活动，提高服务质量，让他们感受到政府部门的关心关怀，老有所养，老有所依。设1条数量指标：数量指标1.国企退休人员人数按照各镇、街道预计实有人数；设1条质量指标：质量指标1.文体活动举办覆盖率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.举办文体活动时间2026年12月31日完成；设2条成本指标：成本指标1.文体活动费标准20元/人/年，成本指标2.退管服务费标准1元/人/月；设条经济效益指标：经济效益指标1.服务质量有所提高；生态效益指标1.国企退休人员生活质量感受政府关怀，老有所养，老有所依；设1条满意度指标：满意度指标1.国企退休人员满意度≥90%。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各部门必须公开。除此之外，为进一步提升预算公开内容的可读性与透明度，请结合本部门职责及业务实际，对本领域预算公开中1-2个专业性较强的名词进行解释，例如行业术语、特定概念等，便于公众理解监督，推动预算公开工作提质增效。）

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。