目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分 概 况

一、主要职责

区文化体育广电和旅游局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)起草辖区文化体育广播电视和旅游规范性文件，研究拟订相关工作措施。

(二)统筹规划辖区文化事业、文化产业、体育事业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

(三)指导、管理辖区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(四)负责这辖区公共文化事业发展，推进辖区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文体惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。指导、组织辖区基层群众文体活动。扶助贫困地区广播电视建设和发展。

(五)负责辖区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导辖区文物旅游资源调查、学术科研和相关保护工作。

(六)负责辖区群众体育事业发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施规划建设和体育社会组织建设，负责对辖区内的体育社会组织监督管理。指导辖区公共体育场馆免费低收费对公众开放工作。会同有关部门抓好机关、学校、企业、农村、少数民族和残疾人体育工作。

(七)组织实施辖区文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游与相关产业融合发展。指导辖区文化和旅游重点设施、重大项目建设，指导推进辖区旅游市场开发、旅游产品开发、旅游形象推广工作，推进辖区文化和旅游行业信息化、标准化建设，推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

 (八)管理辖区文化、体育、旅游市场。对旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。对文化市场、各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，审核审批文化、体育经营管理项目和经营场所的设立，监督指导辖区文化、体育、旅游市场工作。

(九)组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

(十)完成区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入柳南区文化体育广电和旅游局2026年部门预算编制范围的预算单位包括，部门本级（内设1个职能处室）和2个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1.柳南区文化体育广电和旅游局

2.柳南区文化馆

3.柳南区图书馆

三、人员构成情况

1.柳南区文化体育广电和旅游局本级：行政编制5人，实有行政编制财政供养人员5人。

2.柳南区文化馆：事业编制5人，实有事业编制财政供养人员5人。

3.柳南区图书馆：事业编制3人，实有事业编制财政供养人员3人。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，柳南区文化体育广电和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  2524846.18元、政府性基金预算拨款收入   0 元、国有资本经营预算拨款收入   0 元、财政专户管理资金收入  0  元、事业收入   0 元、事业单位经营收入  0  元、上级补助收入  0  元、附属单位上缴收入  0  元、其他收入  11000.00元、上年结转结余   2623189.92元；支出包括：一般公共服务支出  0  元、公共安全支出  0  元、文化旅游体育与传媒支出4243136.57元、社会保障和就业支出460101.91元、卫生健康支出194750.66元、住房保障支出233046.96元、其他支出28000.00元，柳南区文化体育广电和旅游局2026年收支总预算  5159036.10元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳南区文化体育广电和旅游局2026年部门预算收入    5159036.10元，与2025年预算相比增加   1857016.75元，主要原因是 本级行政编制新增人员1名，所属文化馆新增人员1名；上年结转项目资金结转至本年度继续统筹使用 。其中：上年结转结余2623189.92 元，占  50.85  %；一般公共预算  2535846.18  元，占  49.15 %；政府性基金预算  0 元，占0%；国有资本经营预算 0   元，占  0  %；财政专户管理资金    0元，占 0  %；事业收入  0  元，占  0  %；事业单位经营收入   0 元，占  0  %；上级补助收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  元，占   0 %；其他收入 104800元，占 2.03  %。

三、关于支出总体情况表的说明

柳南区文化体育广电和旅游局2026年支出预算  5159036.10元，与2025年预算相比增加  1857016.75 元，主要原因是本级行政编制新增人员1名，所属文化馆新增人员1名；上年结转项目资金结转至本年度继续统筹使用 。其中：基本支出  2524846.18元，占   49.15 %；项目支出  2634189.92元，占  50.85 %；事业单位经营支出    0元，占  0  %；上缴上级支出   0 元，占   0 %；对附属单位补助支出   0 元，占   0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳南区文化体育广电和旅游局2026年财政拨款收入预算 5043236.10 元，与2025年预算相比增加   1793016.75 元，主要原因是本级行政编制新增人员1名，所属文化馆编制新增人员1名；上年结转项目资金结转至本年度继续统筹使用。收入包括：一般公共预算拨款收入    2524846.18元、政府性基金预算拨款收入   0 元、国有资本经营预算拨款收入    0元、上年财政结转结余  2518389.92  元。2026年财政拨款支出预算 5043236.10 元，与2025年预算相比增加 1793016.75 元，主要原因是 本级行政编制新增人员1名，所属文化馆编制新增人员1名；上年结转项目资金结转至本年度继续统筹使用 。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4127336.57元、社会保障和就业支出460101.91元、卫生健康支出1194750.66元、住房保障支出233046.96元、其他支出28000元、一般公共服务支出 0   元、公共安全支出  0  元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

柳南区文化体育广电和旅游局2026年一般公共预算支出5015236.10元，与2025年预算相比增加1765216.75元，主要原因是本级行政编制新增人员1名，所属文化馆新增人员1名；上年结转项目资金结转至本年度继续统筹使用。

（二）具体情况

1.“体育竞赛”414676.00元，全部为项目支出414700元。与2025年预算相比增加414676.00元，主要用于赛事组织、场地器材、人员劳务、奖励及后勤保障等支出。增加的原因是根据工作需要。

2.“群众体育”80188.00元，全部为项目支出80188.00元。与2025年预算相比增加80188.00元，主要用于全民健身活动开展、场地设施、体育指导等。增加的原因是根据工作需要。

3.“其他文化和旅游支出1780478.47元，全部为项目支出1780478.47元。与2025年预算相比增加1280706.47元，主要用于公共文化服务体系建设项目支出。增加的原因去年结转该项目的金额相比去年增加。

4.“其他广播电视支出”145372.00元，全部为项目支出145372.00元。与2025年预算相比增加145372.00元，主要用设备运维、宣传推广及日常运营保障等。增加的原因是根据工作需要。

5.行政运行”823576.49元，全部为基本支出823576.49元。与2025年预算相比增加77811.92元，其中“人员经费”731361.71元，主要用于机关人员工资；“公用经费”92214.78元，主要用于行政运行、业务经费 。增加的原因是本级行政编制新增人员1名，所属文化馆新增人员1名。

6.“一般行政管理事务”2961.5元，全部为项目支出2961.5元。与2025年预算相比减少47038.50元，主要用于文化事业经费项目支出。减少的原因是支付上年度结转该项目资金。

7.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”284809.28元，全部为基本支出284809.28元。与2025年预算相比增加18602.48元，主要用于缴纳职工养老保险。增加的原因是本级行政编制新增人员1名，所属文化馆新增人员1名。

8.“行政单位离退休”22442.44元，全部为基本支出22442.44元。与2025年预算相比增长22442.44元，主要用于行政单位离退休人员的相关经费开支。增加的原因是离退休人员待遇标准调整。

9.“机关事业单位职业年金缴费支出”142404.64元，全部为基本支出142404.64元。与2025年预算相比减少9301.24元。主要用于缴纳职工职业年金。减少的原因是基数调整。

10.“公务员医疗补助”45190.08元，全部为基本支出45190.08元。与2025年预算相比减少159.12元。减少的原因是基数调整。

11.“行政单位医疗”59860.27元，全部为基本支出59860.27元。与2025年预算相比减少49819.82元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。减少的原因是基数调整。

12.“重大公共卫生服务”8000.00元，全部为项目支出8000元。与2025年预算相比增加8000.00元，主要用于疾病防控、健康促进、应急处置等相关项目支出。增加的原因是根据工作需要。

13.“住房公积金”233046.96元，全部为基本支出233046.96元。与2025年预算相比增加33391.86元，主要用于缴纳职工公积金。增加的原因是本级行政编制新增人员1名，所属文化馆新增人员1名。

14.“群众文化支出”590915.96元，其中基本支出532202.01元，项目支出58713.95元。与2025年预算相比减少81970.94元，主要用于人员工资、行政运行、业务经费等。减少的原因是上年结转的文化馆免费开放资金减少。

15.“事业单位离退休”10445.55元，全部为基本支出10445.55元。与2025年预算相比增加10445.55元，主要用于事业单位离退休人员的相关经费开支。增加的原因是离退休人员待遇标准调整。

16.“事业单位医疗”81700.31元，全部为基本支出81700.31元。与2025年预算相比增加7413.50元。增加的原因是基数调整。

17.“图书馆支出”289168.15元，全部为基本支出289168.15元。与2025年预算相比减少187624.91元，主要用于事业人员工资、行政运行、业务经费等。减少的原因是图书馆运营、图书馆劳务派遣等项目不安排预算，同时上年免费开放项目经费结转至本年数大幅下降。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳南区文化体育广电和旅游局一般公共预算基本支出2524846.18元，与2025年预算相比增加357263.03元，主要原因是本级行政编制新增人员1名，所属文化馆新增人员1名，同时基本工资、津贴补贴等比2025年有所上升 。其中：

人员经费  2339949.48 元，主要包括：基本工资646334元、津贴补贴183092元、奖金236047元、绩效工资353990元、机关事业单位基本养老保险缴费284809.28元、职业年金缴费142404.64元、职工基本医疗保险缴费140624.58元、公务员医疗补助缴费45190.08元、其他社会保障缴费9630.58元、住房公积金233046.96元、其他工资福利支出31892.37元、对个人和家庭的补助32887.99元。人员经费比2024年预算增加321375.13元，增加的主要原因是本级行政编制新增人员1名，所属文化馆新增人员1名，同时基本工资、津贴补贴等比2025年有所上升。

公用经费184896.7元，主要包括：办公费22250元、印刷费3900元、水费3250元、电费11900元、邮电费10812.5元、物业管理费2600元、差旅费44900元、维护费6200元、会议费5360元、培训费6240元、公务接待费3840元、工会经费20119.20元、其他交通费用13325元、其他商品和服务支出30200元。公用经费较2025年预算增加358879.90元，增加的原因工会经费及其他商品和服务支出等均较上年增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

柳南区文化体育广电和旅游局2026年一般公共预算“三公”经费安排15440.00元，与2025年预算相比增加15056 元，主要原因是今年增加了会议费、单位人员培训费。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算   0  元，与2025年预算相比增加（减少）  0  元，与上年持平。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算 0 元，与上年持平。

（三）2026年公务接待费预算  3840.00元，与上年持平，主要原因是 是严格落实“过紧日子”要求，严控三公经费支出，压减非刚性支出。

（四）2026年会议费预算5360元，与上年增加5360元，增加的原因是工作需要。

（五）2026年培训费预算6240元，与上年增加6240元，增加的原因是工作需要。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

柳南区文化体育广电和旅游局政府性基金预算支出28000.00元，与2025年预算相比增加27800.00元，主要原因是 结转上年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金至本年使用。

（二）具体情况

1.“其他支出（类）” 28000.00元，与2025年预算相比增加27800.00元，主要原因是结转上年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金至本年使用。

2.“彩排公益金支出（款）”  28000.00元，包括：“用于体育事业的彩排公益金支出（项）” 28000.00元，主要用于开展2026年度社区运动会活动。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年柳南区文化体育广电和旅游局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

柳南区文化体育广电和旅游局2026运行经费预算 184896.7元，主要包括：办公费22250元、印刷费3900元、水费3250元、电费11900元、邮电费10812.5元、物业管理费2600元、差旅费44900元、维护费6200元、会议费5360元、培训费6240元、公务接待费3840元、工会经费20119.20元、其他交通费用13325元、其他商品和服务支出30200元。公用经费较2025年预算增加358879.90元，增加的原因工会经费及其他商品和服务支出等均较上年增加。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算30250元，其中：政府采购货物支出 24500 元、政府采购工程支出0 元、政府采购服务支出 5750元。主要项目是：其他文化、体育、娱乐服务项目575 0元，纸制品项目14000元，其他印刷服务项目10500元。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆 1  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0  辆、主要负责人干部用车    0 辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0   辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车  0 辆、其他用车  1辆，其他用车主要包括  无  。单价（账面原值）100万以上的设备  0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的重点项目  2 个，涉及预算金额190 万元。

重点项目一：公共文化服务体系建设，预算资金170万元，2026年度绩效目标为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。设1条数量指标：数量指标1.人均健身场地面积=2.26平方米；设1条质量指标：质量指标1.公共数字文化服务参与率≥80%；设1条时效指标：时效指标1.周周演演出时间为2023年12月底前完成演出；设1条成本指标：成本指标1.人均购书成本≥30元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.国民体质：《国民体质测定标准》合格以上的人数比例≥90.86%；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度≥80%。具体做法：有效释放专业人才、设施场所、标准规范等文化艺术资源的社会效益，积极组织全民阅读、全民艺术普及、家庭教育系列讲座、文化艺术类公益培训、书画展览、戏曲进乡村、文艺进基层等线上线下群众文化活动次，实现文化惠民。推动落实为民办实事全民健身工程和“国球进社区、进公园”项目。常态化通过文旅柳南、柳南区图书馆微信公众号平台发布活动咨询、旅游线路推荐等，为群众提供便捷的数字化服务。

重点项目二：柳南区图书馆免费开放，预算资金20万元，2026年度绩效目标为文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供，全年开展形式多样的群众文化活动。设1条数量指标：数量指标1.图书馆实施免费开放1个；设1条质量指标：质量指标1.图书馆流通人次≥5000人；设1条时效指标：时效指标1.图书馆全年免费开放天数≥200天；设1条成本指标：成本指标1.县级图书馆实施免费开放补助标准=20万元/个；设1条经济效益指标：经济效益指标1.群众基本文化权益得到有效保障不断提升；设1条满意度指标：满意度指标1.服务水平群众满意度≥85%。具体做法：柳南区图书馆以线上和线下结合的方式为读者提供公共文化服务，常态化开展丰富多彩的读者活动。充分利用“文旅柳南”“柳南区图书馆”微信公众平台开展线上有声书展、线上展览、全民阅读好书推荐等活动；以柳南区图书馆为主要活动阵地，线下开展“小熊讲绘本”绘本阅读活动、“曹老师读书会”系列讲座、柳南区图书馆家庭教育系列讲座。举办各类书法、摄影等培训班，二十四节气养生知识、婉约派古诗会、艺术作品赏析（漆器）等讲座，书法展、非遗手工作品展、摄影作品征集展等多场形式多样的展览。通过线上线下联动，全年活动惠及广大群众，营造浓厚书香氛围，助力精神文明建设。同时继续推进智慧型图书馆建设，充分利用新媒体平台提供数字化服务。购买丰富的数字资源，以“柳南文化云”网站平台、“文旅柳南”“柳南区图书馆”微信公众平台为主要服务阵地，长期免费向读者提供电子期刊、电子图书、有声连环画、线上听书等数字资源，并进行好书推荐和活动预约等推送服务；打造“掌上图书馆”，在图书馆服务号开设“微服务大厅”，推出书目查询、图书续借、参考咨询、线上阅读等功能，为读者提供更方便快捷的移动服务。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各部门必须公开。除此之外，为进一步提升预算公开内容的可读性与透明度，请结合本部门职责及业务实际，对本领域预算公开中1-2个专业性较强的名词进行解释，例如行业术语、特定概念等，便于公众理解监督，推动预算公开工作提质增效）。

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。