目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分 概 况

一、主要职责

(一)保存借阅图书资料，促进社会经济发展。

(二)负责全区性图书、文献、音像资料采编与储存。

(三)负责全区图书资料借阅。

(四)负责全区图书资料网络系统维护管理。

(五)组织相关知识培训，对社区书屋、农家书屋进行业务指导，组织进行图书馆学研究。

(六)承办区委、区人民政府和区财政局交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳南区图书馆属于柳南区文化体育广电和旅游局下设的二级预算单位，是财政全额拨款的事业单位。

三、人员构成情况

柳南区图书馆：事业编制3人，实有事业编制财政供养人员3人。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，柳南区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 459861.39 元、政府性基金预算拨款收入 0 元、国有资本经营预算拨款收入 0  元、财政专户管理资金收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、上级补助收入 0 元、附属单位上缴收入 0 元、其他收入 0 元、上年结转结余 25663.95 元；支出包括：一般公共服务支出 0 元、公共安全支出 0 元，文化旅游体育与传媒支出  314832.10 元、社会保障和就业支出 93086.43 元、卫生健康支出 29057.87 元、住房保障支出 48548.94 元，柳南区图书馆2026年收支总预算 485525.34 元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳南区图书馆2026年部门预算收入 485525.34 元，与2025年预算相比减少 106745.33 元，主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。其中：上年结转结余 25663.95 元，占 5.29 %；一般公共预算 459861.39 元，占 94.71 %；政府性基金预算 0 元，占 0 %；国有资本经营预算 0 元，占 0 %；财政专户管理资金 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；事业单位经营收入 0 元，占 0 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

柳南区图书馆2026年支出预算 485525.34 元，与2025年预算相比减少 106745.33 元，主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。其中：基本支出 459861.39 元，占 94.71 %；项目支出 25663.95 元，占 5.29 %；事业单位经营支出 0 元，占  0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳南区图书馆2026年财政拨款收入预算 485525.34 元，与2025年预算减少 106745.33 元，主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入  459861.39 元、政府性基金预算拨款收入 0 元、国有资本经营预算拨款收入 0 元、上年财政结转结余 25663.95 元。2026年财政拨款支出预算 485525.34 元，与2025年预算相比减少     106745.33 元，主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。支出包括：一般公共服务支出 0 元、公共安全支出 0 元、文化旅游体育与传媒支出 314832.10 元、社会保障和就业支出93086.43 元、卫生健康支出 29057.87 元、住房保障支出 48548.94 元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

柳南区图书馆2026年一般公共预算支出 485525.34 元，与2025年预算相比减少 106745.33 元，主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出,同时图书馆运营、图书馆劳务派遣等项目不安排预算，同时上年免费开放项目经费结转至本年数大幅下降。

（二）具体情况

1.“图书馆”支出预算 289168.15 元，全部为基本支出289168.15 元。同比减少 187624.91 元，主要用于事业人员工资、行政运行、业务经费等。减少的原因是图书馆运营、图书馆劳务派遣等项目不安排预算，同时上年免费开放项目经费结转至本年数大幅下降。

2. “机关事业单位职业年金缴费支出” 29206.96 元，全部为基本支出 29206.96 元。与2025年预算相比增加 8115.16 元，主要用于缴纳职工职业年金。增加的原因是基数调整。

3.“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 58413.92 元，全部为基本支出 58413.92 元。与2025年预算相比增加 16230.32 元，主要用于缴纳职工养老保险。增加的原因是计算公式调整。

4.“事业单位离退休” 5465.55 元，全部为基本支出 5465.55元。与2025年预算相比增加 5465.55 元，主要用于行政单位离退休人员的相关经费开支。增加的原因是离退休人员待遇标准调整。

5.“事业单位医疗” 29057.87 元，全部为基本支出 29057.87元。与2025年预算相比增加 8493.36 元，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的原因是计算公式调整。

6.“住房公积金” 48548.94 元。全部为基本支出 48548.94元。与2025年预算相比增加 16911.24 元，主要用于缴纳职工公积金。增加的原因是基数调整。

7.“群众文化” 25663.95 元。全部为项目支出 25663.95 元。与2025年预算相比增加 25663.95 元，主要用于图书费免费开放项目使用。增加的原因是上年结转的图书馆免费开放项目资金较上一年有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳南区图书馆一般公共预算基本支出459861.39元，与2025年预算相比增加 95968.52元，主要原因是基本工资、绩效工资相比较上年有所增加，同时工会经费及其他商品和服务支出均较上年增加。其中：

人员经费 425440.35 元，主要包括：基本工资128921.00元、资金补贴1560.0元、绩效工资121710.00元、机关事业单位基本养老保险缴费58413.92元、职业年金缴费29206.96元、职工基本医疗保险缴费28841.87元、其他社会保障缴费2771.61元、住房公积金48545.94元、退休费5465.55元。人员经费比2025年预算增加92598.2元，增加的主要原因基本工资、津贴补贴等比2025年有所上升。

公用经费 34421.04元，主要包括：办公费3750.00元、印刷费900.00元、水费750.00元、电费2400.00元、邮电费1950.00元、物业管理费600.00元、差旅费9900.00元、维护费1200.00元、会议费960.00元、培训费1440.00元、公务接待费840.00元、工会经费4031.04元、其他商品和服务5700.00元。公用经费较2025年预算增加3370.32元，增加的原因工会经费及其他商品和服务支出等均较上年增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排  3240.00 元，与2025年预算相比增加2400元。主要原因是今年增加了会议费、单位人员培训费。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算   0  元，与2025年预算持平。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算   0 元，与2025年预算持平。

（三）2026年公务接待费预算 840.00  元，与2025年预算持平。主要原因是 是严格落实“过紧日子”要求，严控三公经费支出，压减非刚性支出。

（四）2026年会议费预算960.00元，与2025年预算增加906.00元。

（五）2026年培训费预算1440.00元，与2025年预算增加1440.00元。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

柳南区图书馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

柳南区图书馆2026年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

柳南区图书馆属于事业单位，2026年柳南区图书馆机关运行经费预算  34421.04元，包括办公费3750.00元、印刷费900.00元、水费750.00元、电费2400.00元、邮电费1950.00元、物业管理费600.00元、差旅费9900.00元、维护费1200.00元、会议费960.00元、培训费1440.00元、公务接待费840.00元、工会经费4031.04元、其他商品和服务5700.00元。机关运行经费较2025年预算增加3370.32元，增加的原因是工会经费及其他商品和服务支出均较上年有所增加。

（二）政府采购情况

柳南区图书馆2026年安排政府采购预算    3750    元，其中：政府采购货物支出  3750   元、政府采购工程支出  0  元、政府采购服务支出  0  元。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车    0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车0  辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车  辆，其他用车主要包括   无  。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套） 。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目  1  个，涉及预算金额 20万元。

重点项目一：柳南区图书馆免费开放，预算资金20万元，2026年度绩效目标为文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供，全年开展形式多样的群众文化活动：

设1条数量指标：图书馆实施免费开放1个；

设1条质量指标：图书馆流通人次≥5000人；

设1条时效指标：图书馆全年免费开放天数≥200天；

设1条成本指标：县级图书馆实施免费开放补助标准=20万元/个；

设1条经济效益指标：群众基本文化权益得到有效保障不断提升；

设1条满意度指标：服务水平群众满意度≥85%。

具体做法：柳南区图书馆以线上和线下结合的方式为读者提供公共文化服务，常态化开展丰富多彩的读者活动。充分利用“文旅柳南”“柳南区图书馆”微信公众平台开展全民阅读好书推荐、线上有声书展等活动；以柳南区图书馆为主要活动阵地，线下开展“小熊老师讲绘本”绘本阅读活动、“曹老师读书会”系列讲座、柳南区图书馆家庭教育系列讲座等品牌阅读推广活动。举办各类书法、摄影、绘画、少儿主持等培训班、精彩非遗系列活动，柳南工业文化展、全民阅读主题书写作品展等多场形式多样的展览。通过线上线下联动，全年活动积极惠及群众，营造浓厚书香氛围，助力精神文明建设。同时继续推进智慧型图书馆建设，充分利用新媒体平台提供数字化服务。购买丰富的数字资源，以“柳南文化云”网站平台、“文旅柳南”“柳南区图书馆”微信公众平台为主要服务阵地，长期免费向读者提供电子期刊、电子图书、有声连环画、线上听书等数字资源，并进行好书推荐和活动预约等推送服务；打造“掌上图书馆”，在图书馆服务号开设“微服务大厅”，推出书目查询、图书续借、参考咨询、线上阅读等功能，为读者提供更方便快捷的移动服务。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》