目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级有关社会治理方面的政策规定；

（二）强化综治中心的统一指挥和统筹协调职能；

（三）整合公安、司法、信访、应急管理、城管、市场监管、社会事务等部门资源，解决群众诉求、指挥体系乱；

（四）社会服务散等社会治理难题。

二、机构设置情况

柳州市柳南区鹅山街道综合治理服务中心属于柳南区鹅山街道办事处下设的二级预算单位，是全额拨款的事业单位。 

三、人员构成情况

柳州市柳南区鹅山街道综合治理服务中心：事业编制8人，实有事业编制财政供养人员8人

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，柳州市柳南区鹅山街道综合治理服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：全部为一般公共预算拨款收入120.78 万元；支出包括：一般公共服务支出    77.30万元、社会保障和就业支出23.01 万元、卫生健康支出7.77万元、住房保障支出12.70万元。柳州市柳南区鹅山街道综合治理服务中心部门2026年收支总预算120.78 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳州市柳南区鹅山街道综合治理服务中心部门2026年部门预算收入120.78 万元，与2025年预算相比增加43.76 万元，主要原因是 事业单位人员编制变动，本年度新进编制2人，工资、社保住房公积金开支增加 。其中：全部为一般公共预算120.78 万元，占100 %。

三、关于支出总体情况表的说明

柳州市柳南区鹅山街道综合治理服务中心部门2026年支出预算    120.78万元，与2025年预算相比增加43.76 万元，主要原因是 事业单位人员编制变动，本年度新进编制2人，工资、社保住房公积金开支增加 。其中：基本支出120.78 万元，占100 %；无项目支出。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳州市柳南区鹅山街道综合治理服务中心部门2026年财政拨款收入预算120.78 万元，与2025年预算相比增加43.76 万元，主要原因是 事业单位人员编制变动，本年度新进编制2人，工资、社保住房公积金开支增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入120.78   万元。2026年财政拨款支出预算120.78 万元，与2025年预算相比增加43.76 万元，主要原因是 事业单位人员编制变动，本年度新进编制2人，工资、社保住房公积金开支增加 。支出包括：一般公共服务支出77.30 万元、社会保障和就业支出23.01 万元、卫生健康支出  7.77万元、住房保障支出  12.70万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

柳州市柳南区鹅山街道综合治理服务中心部门2026年一般公共预算支出120.78 万元，与2025年预算相比增加43.76 万元，主要原因是 事业单位人员编制变动，本年度新进编制2人，工资、社保住房公积金开支增加 。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”77.30 万元，与2025年预算相比增加24.09 万元，主要原因是 事业单位人员编制变动，本年度新进编制2人，工资支出增加 ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”77.30 万元，包括：“事业运行（项）”77.30 万元，主要用于 事业单位人员工资经费和日常办公经费开支  ；

2、“社会保障和就业支出（类）”23.01万元，与2025年预算相比增加9.99万元，主要原因是事业单位人员编制变动，本年度新进编制2人，社保缴纳经费增加，其中:“行政事业单位养老支出（款）”23.01万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”15.34万元、“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”7.67万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险、职业年金、离退休人员补助等。

3、“卫生健康支出（类）”7.77万元，与2025年预算相比增加3.49万元，主要原因是事业单位人员编制变动，本年度新进编制2人，医疗保险缴纳经费增加，其中:“行政事业单位医疗（款）”7.77万元，包括:“事业单位医疗（项）”7.77万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险。

4、“住房保障支出（类）”12.70 万元，与2025年预算相比增加6.19万元，主要原因是住房公积金基数提高，住房公积金缴纳经费相应增加，其中:“住房改革支出（款）”12.70万元，包括:“住房公积金（项）”12.70万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳州市柳南区鹅山街道综合治理服务中心部门一般公共预算基本支出120.78 万元，与2025年预算相比增加43.68 万元，主要原因是 事业单位人员编制变动，本年度新进编制2人，工资、社保住房公积金开支增加 。其中：

人员经费109.82 万元，主要包括：基本工资34.08万元、津贴补贴0.42万元、绩效工资31.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.34万元、职业年金缴费7.67万元、职工基本医疗保险缴费7.57万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金12.70万元。

公用经费10.96 万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费0.4万元、水费0.16万元、电费0.96万元、邮电费0.56万元、物业管理费0.16万元、差旅费0.4万元、维护费0.42万元、会议费0.48万元、培训费0.48万元、公务接待费0.29万元、工会经费1.04万元、其他商品和服务支出2.41万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0.29 万元，与2025年预算相无增减变化，保持持平。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0.00 万元，与2025年预算相比无增减变化，保持持平。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中公务用车运行费0.00 万元，与2025年预算相比无增减变化，保持持平；公务用车购置费0.00 万元，与2025年预算相比无增减变化，保持持平。

（三）2026年公务接待费预算0.29 万元，与2025年预算相比无增减变化，保持持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2026年柳州市柳南区鹅山街道综合治理服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2026年柳州市柳南区鹅山街道综合治理服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至上年12月底，本部门各单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2026年实行绩效目标管理的项目0 个，涉及预算金额0.00 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各部门必须公开。除此之外，为进一步提升预算公开内容的可读性与透明度，请结合本部门职责及业务实际，对本领域预算公开中1-2个专业性较强的名词进行解释，例如行业术语、特定概念等，便于公众理解监督，推动预算公开工作提质增效。）

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

十一、《政府采购预算表》

十二、《政府购买服务预算表》

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。