柳南区人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，综合考虑自治区下达我区地方政府新增债券，以及新增一般性转移支付等情况，现将柳南区2021年的预算调整方案报告如下：

一、组织收入调整情况

2021年全年组织收入由年初区人大批准预算379,206万元调整为376,471万元，调减2,735万元，降幅0.72%。

二、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2021年全年收入由年初区人大批准预算157,884万元调整为172,487万元，调增14,603万元，增幅9.25%。

1.一般公共预算收入由年初预算69,179万元调整为63,063万元，调减6,116万元。主要是我区的制造业、批发零售业、房地产业持续低迷，减税降费政策持续发力，国务院出台第四季度制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策等原因造成我区税收收入增长乏力。

2.上级补助收入由年初预算68,610万元调整为85,063万元，调增16,453万元。主要原因是把1－10月收到新增上级下达返还性、一般性转移支付收入纳入预算调整。

3.上年结余收入由年初预算0元调整为714万元，调增714万元。主要原因是根据《柳州市财政局关于2020年市财政与县（区）财政年终结算有关事项的通知》（柳财预〔2021〕663号）文件，对2020年结余收入进行调整。

4.调入资金由年初预算15,832万元调整为18,037万元，调增2,205万元。主要原因是为了弥补收支缺口，从政府性基金调入一般公共预算收入增加2,205万元。

5.地方政府一般债券转贷收入从0元调整为746万元。新增一般债券包括太阳村至洛满县乡联网路项目600万元，小型水库安全运行项目146万元。

6.动用预算稳定调节基金从4,263万元调整为4,864万元，调增601万元。主要原因是根据《柳州市财政局关于2020年市财政与县（区）财政年终结算有关事项的通知》（柳财预〔2021〕663号）文件，2020年年末预算稳定调节基金余额为4,864万元。

（二）支出预算调整情况

2021年全年支出由年初区人大批准预算157,884万元调整为172,487万元，调增14,603万元，增幅9.25%，增长的主要原因是把新增的转移支付、一般债券收入等列入一般公共预算支出。

1.一般公共预算支出由年初预算152,981万元调整为165,221万元，调增12,240万元。其中：

（1）一般公共服务调增61万元，主要是自治区安排人大代表联络站建设经费、食品药品安全工作经费等。

（2）国防支出调增11万元。

（3）公共安全支出调增106万元。

（4）教育支出调增9,366万元，主要为上级安排城乡义务教育补助经费5,673万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费3,520万元，民办中小学幼儿园专职保安经费81万元等。

（5）文化旅游体育与传媒支出调增132万元，主要为自治区安排美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金等。

（6）社会保障和就业支出调增4,003万元，主要为困难群众救助补助资金614万元、机关事业单位养老保险补助资金1,801万元、城乡居民基本养老保险445万元、抚恤支出267万元、“两网化”协查员、社区协办员补贴资金154万元等。

（7）卫生健康支出调增3,546万元，主要为基本公共卫生服务项目补助资金1,044万元、城乡医疗救助补助资金1,094万元、计划生育服务项目资金731万元、基本药物制度补助资金383万元、社区卫生服务机构医务人员基本工资131万元等。

（8）城乡社区支出调减5,919万元，调减原因是使用收回的存量资金安排社区网格员工资3,510万元，环卫所劳务派遣服务费2,409万元。

（9）农林水支出调增5,979万元，主要为新增中央农业生产发展资金919万元、农田建设补助资金351万元、乡村振兴补助资金4,308万元，以及一般债券安排的小型水库安全运行项目146万元等。

（10）交通运输支出调增846万元，主要为通屯道路维修资金246万元，以及一般债券安排的太阳村至洛满县乡联网路项目600万元。

（11）住房保障支出调减648万元，主要是上级收回保障性安居工程补助资金。

（12）粮油物资储备支出调增104万元。

（13）其他支出调减5,347万元，主要是把年初预留调整至乡村振兴资金1,421万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助1,510万元，上解支出2,363万元等。

2.上解支出从年初预算的4,903万元调整为7,266万元，调增2,363万元，主要是上解2019年至2021年上半年市财政局垫付留抵退税款。

上述调整情况不包括上级专项转移支付增加引起的收支变动。

三、政府性基金预算调整情况

（一）基金收入预算调整情况

2021年全年收入从年初区人大批复预算16,731万元调整为20,257万元，调增3,526万元。其中：

1.政府性基金收入从年初预算537万元调整为358万元，调减179万元。调整原因是专项债券对应项目专项收入减少179万元。

2.政府性基金预算上级补助收入从年初预算15,362万元调整为9,165万元，调减6,197万元，调整原因是全年预计国有土地使用权出让收入减少。

3.政府性基金预算上年结余从年初预算832万元调整为10,734万元，调增9,902万元。调整原因是根据《柳州市财政局关于2020年市财政与县（区）财政年终结算有关事项的通知》（柳财预〔2021〕663号）文件，对2020年结余收入进行调整。

（二）基金支出预算调整情况

2021年全年支出从年初区人大批复预算16,731万元调整为20,257万元，调增3,526万元。

1.政府性基金支出从年初预算899万元调整为720万元，调减179万元，调整如下：

（1）债务发行费用支出调减179万元。

2.调出资金从年初预算15,832万元调整为19,537万元，调增3,705万元。调整原因是把上年结余调入一般公共预算用于弥补收支缺口。

上述调整情况不包括上级专项转移支付增加引起的收支变动。

附件：1.2021年柳南区组织收入调整方案

2.2021年柳南区一般公共预算收入调整方案表

3.2021年柳南区一般公共预算支出调整方案表

4.2021年柳南区政府性基金收入调整方案表

5.2021年柳南区政府性基金支出调整方案表

柳州市柳南区人民政府

2021年11月18日

柳州市柳南区人民政府                    2021年11月18日印发