一、基本情况

（一）项目概况。项目背景、主要内容。根据国务院印发《中国制造2025》，其中明确提出"核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（以下统称"四基"）等工业基础能力薄弱，是制约我国制造业创新发展和质量完善的症结所在。要坚持问题导向、产需结合、协同创新、重点突破的原则，着力破解制约重点产业发展的瓶颈"。模具作为现代制造业重要的基础产品，其行业发展是实现"中国制造2025"目标的重要组成部分，受国家政策扶持。众所周知，作为一种基础的生产制造装备，模具是工业之母。我国作为全球第一的生产制造大国，模具行业一直是国家重点政策扶持和大力发展的方向。项目的建设有利于拉动柳南区河西工业园区以及附近区域的经济增长，有利于加快柳州模具产业的科技发展，调整模具产业结构，促进柳州市模具行业的产业升级以及人才引进和培育，根据柳南区发改局对《柳州市柳南区河西高新区模塑科技标准厂房建设项目立项备案》实施。柳州市柳南区河西高新区模塑科技标准厂房建设项目位于柳州市柳南区瑞龙路与欣悦路交叉口西北角地块，项目由柳州市金色太阳建设投资有限公司实施建设，通过招标方式具体由广西建工第一建筑工程集团有限公司实施；本项目用地面积为 32445.89㎡，总建筑面积为 57968.69㎡，其中计容面积 61221.16㎡，项目主要建设内容：新建4栋标准化厂房（均为 4 层、框架结构）33415.72㎡、1栋企业孵化器标准厂房 19533.28㎡、地下室及相关辅助用房5004.69㎡（10层、框架结构），同时配套建设供配电系统、给排水系统、道路工程、绿化工程、停车场、门卫室等其他附属设施。项目计划总投资 27578 .78万元，其中工程费21041 万元，工程建设其他费 3289.41万元，基本预备费 2087.55万元。资金来源为政府债券资金及自筹。建设时间，计划建设期2年。

实施情况、资金投入和使用情况：柳州市柳南区河西高新区模塑科技标准厂房建设项目：完成33415.72㎡占比57.6%，包括4栋标准化厂房、挡土墙及围墙等配套设施。累计完成投资11310.46万元，专项债券资金已拨付给项目业主柳州市金色太阳建设投资公司6221.77万元，项目业主已100%支付完毕。

（二）项目绩效目标：1.中长期目标：通过本项目建设打造成为环境优美、管理完善、服务优质的智慧型模具产业中心，建成中小模具企业创业的孵化基地、高新技术企业创新的集聚基地。项目建成后立足柳南区，辐射柳州全市，具有良好的市场前景模具产业中心。新建4栋标准化厂房33415.72㎡、1栋企业孵化器标准厂房 19533.28㎡、地下室及相关辅助用房5004.69㎡，同时配套建设供配电系统、给排水系统、道路工程、绿化工程、停车场、门卫室等其他附属设施。2.当年目标：完成项目所有建设内容，并投入使用。

二、绩效目标工作开展情况

（一）绩效评价目的

全面分析和综合评价顺源纺织公司用地平整项目绩效评价的使用情况，对照相关法律法规，评价该项经费使用的质量和成效，科学系统评估其社会效益和经济效益，为以后年度的投入提供参考依据。

（二）绩效评价设计过程

我单位评价小组参照相关文件要求对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、效果 3 个关键评价内容，设计了评价指标，进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行评价，形成了评价结论。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1、确立了评价原则：一是要科学规范；二是要公正公开；三是要分级分类；四是要绩效相关。

2、评价指标体系：主要围绕项目实施范围、资金管理办法和标准、要实现的目标三个方面进行评价。

3、绩效标准和评价方法：主要围绕本项目绩效目标进行评价，在资金管理和使用过程中，主要参照现行的一些财经纪律和相关的财务制度按照标准组织实施。

（四）证据收集方法

主要查看支付凭证，分析日常工作中出现的一些问题等。

（五）绩效评价实施过程

1、成立以经柳南区河西高新管委会和财政局相关人员参加的评价小组；

2、围绕该项目的最终目标实现情况进行评价；

3、通过综合评价得出评价结论。

（六）本次绩效评价的局限性

由于时间紧，没有专业人士指点，一些评价指标还不够完善、不够科学。

三、项目绩效目标实现情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况：至 2023年 3 月底，柳州市柳南区河西高新区模塑科技标准厂房建设项目实际到位资金 6221.77 万元。

2、项目资金执行情况分析：至 2023 年 3月底，上述资金已实际支付施工方广西建工第一建筑工程集团有限公司，用于建设成本、工人工资、 工程材料款等。

3、项目资金管理情况：该项目在柳州市柳南区河西高新管委会、 财政局等部门监督下，执行到位，资金管理比较规范。实行了专款 专用，未出现挪用、截留、滥用现象。公司通过开源节流，节约了适量成本。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标情况分析

按照合同约定建设数量，单体基本完工，并达到验收合格条件， 完成了预定的目标，适当降低了建设成本。2022 年度年初计划2#、3#、4#、5#厂房完成主体封顶及墙体砌筑，1#厂房完成土方开挖。完成了目标任务。

2.效益指标完成情况分析

在效益方面，因为该工程项目只是单体完工，整体未竣工和交付 使用，除目前能提供一定就业岗位，发挥了一定社会效益外，其他 效益不明显。

四、绩效自评工作开展情况、存在的问题和下一步措施

自项目开工以来，我区高度重视绩效自评工作，柳州市金色太阳建设投资公司切实加强对施工方监督管理，督促按时、按质、按量完成， 但还存在一下几个方面问题：一是项目实施过程中，部分项目单位竣工验收不及时，验收质量有待提高；二是施工方建设管理意识有待提高。

下一步措施：一是要求监管部门加大项目前期的调研力度，确 保项目在投资产出环节中保证项目的工程质量；二是做好资金预算 及成本控制，保证资金及时到位；三是要求施工方严格建设管理环 节，确保按合同约定按质按量完成，按期交付使用，发挥项目效益。

附： 

项目自评汇总表