目录

第一部分柳南区财自然资源局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区自然资源局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分柳南区自然资源局2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区自然资源局概况

一、主要职责

（一）承担辖区耕地保护和永久基本农田保护。负责设施农用地备案、监管，负责永久基本农田划定、占用和补划的管理，配合市主管部门实施耕地占补平衡制度。负责拟订辖区工矿仓储用地供地方案并上报审批；负责辖区使用集体建设用地事项的审核和上报审批；负责辖区土地开发利用情况的巡查和动态监测，对闲置土地依法拟定处置方案并上报审批。

（二）负责辖区自然资源定期调查监测评价工作。组织并具体实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护。开展调查监测评价工作。负责范围内各类自然资源和不动产确权、权籍调查。承办自然资源权属纠纷争议调处工作。

（三）负责实施征收集体土地和收回国有土地的补偿安置工作。包括集体土地上的房屋拆迁补偿安置工作，具体负责征地拆迁调查，根据市政府和市自然资源和规划局的委托，承担征地拆迁“两公告一登记”工作，拟订补偿安置方案，组织签订补偿安置协议。报经市自然资源和规划局同意，收取项目征地拆迁资金，并落实补偿安置工作。负责办理征地拆迁责令交地、信息公开及信访事项。负责集体土地征收报批的前期调查和征求农村集体意见的“三书一表”等相关材料汇总组卷工作。

（四）负责编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质矿产勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责编制地质灾害防治规划并组织实施。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责群测群防、监测报告等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（五）负责由城区审批、核准、备案的建设项目用地预审事项，以及临时使用土地的审批。负责辖区矿山储量动态监测项目的实施，压覆矿产资源查询、初审，监督地质资料汇交，监督管理古生物化石和钟乳石；负责辖区市级审批采矿权前期项目选址、公示，储量规模小型页岩矿的采矿权审批登记，矿山闭坑的储量评审、备案、审批及发布注销公告。

（六）根据市与城区自然资源执法权限划分，负责辖区范围内自然资源执法监管工作。组织实施辖区自然资源违法行为巡查和动态监测。统筹协调辖区范围内自然资源违法案件查处工作。负责监督管理辖区测绘活动，监督管理外国组织、个人在辖区范围内从事测绘活动，查处辖区范围内测绘违法案件。

（七）负责个人自建住房建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证核发，及工业园区内工业、仓储、科研类项目规划总平图审查和建设工程规划许可事项，以及上述事项的建设工程规划核实和相应的违法建设认定。开展辖区内镇控制性详细规划和村庄规划的初步审查和上报。

（八）协调组织开展辖区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化土地的调查、动态监测和评估；承担林业生态文明建设的有关工作。

（九）协调、指导辖区植树造林工作；组织、指导各类公益林、商品林的培育；组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

（十）承担辖区森林资源保护发展管理的责任；指导古树名木的保护工作；协调组织编制辖区森林采伐限额方案；拟订并指导实施林地保护利用规划，依法承担征占用林地的审核、审批工作。

（十一）协调、指导、监督辖区陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用和湿地保护，合理利用及石漠化土地防治等工作。

（十二）组织落实林业及其生态建设的生态补偿制度；编制部门预算并组织实施；指导、监督本级林业资金的管理和使用。

（十三）协助指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。

（十四）负责落实森林山林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林山林火灾规划和防护规范并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（十五）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区自然资源局负责落实中央、自治区党委、柳州市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划、用途管制和生态保护修复职责的要求，强化政策落实，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约高效利用。办理市级下放的有关行政审批事项，做到强化监管，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用。

二、机构设置情况

自然资源局共有直属单位2个。其中行政单位1个，局属事业单位1个。行政单位是柳南区自然资源局本级，局属事业单位是柳南区龙汉岭林场。设置的股室有：地矿权益调查股、用地规划股、林业管理股。

三、人员构成情况

1．自然资源局本级：行政编制9人，实有行政编制财政供养人员9人。非实名编制数9人，实聘人数9人。

2．龙汉岭林场：事业编制39人，实有事业编制财政供养人员39人。

第二部分

柳南区自然资源局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区自然局2023年部门预算情况说明

一、关于柳南区自然局2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区自然资源局2023年收支总预算26732375.39元。比2022年预算数增加6104669.51元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2022年未安排有预算项目)。

二、关于柳南区自然资源局2023年部门收入预算情况说明

柳南区自然资源局2023年收入预算26732375.39元，其中：一般公共预算拨款收入26732375.39元。比2022年预算数增加6104669.51元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2022年未安排有预算项目)。

三、关于柳南区自然资源局2023年部门支出预算情况说明

柳南区自然资源局2023年支出预算26732375.39元，其中：基本支出10582196.39元，项目支出16150179.00元。比2022年预算数增加6104669.51元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2022年未安排有预算项目)。

四、关于柳南区自然资源局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区自然资源局2023年财政拨款收支总预算26732375.39元，比2022年预算数增加16150179.00元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2022年未安排有预算项目)。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入26732375.39元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出72402.01元、社会保障和就业支出2530211.85元、卫生健康支出796523.06元、节能环保支出1250000.00元、农林水支出9688966.80元、自然资源海洋气象类支出11039290.31元、住房保障支出661137.36元、灾害防治及应急管理支出693844.00元。

五、关于柳南区自然资源局2023年一般公共预算支出情况说明

柳南区自然资源局2023年一般公共预算拨款支出26732375.39元，其中：基本支出10582196.39元，项目支出16150179.00元，具体支出情况如下:

1.其他群众团体事务类科目支出72402.01元，全部为基本支出人员类，主要用于机关事业人员工会经费。

2.行政单位离退休类科目支出1161227.13元，全部为基本支出公用经费类，主要用于机关事业退休医疗、离退休干部春节慰。

3.机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出881516.48元，全部为基本支出人员类，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费类科目支出440758.24元，全部为基本支出人员类，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.行政单位医疗类科目支出465954.38元，全部为基本支出人员类，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

6.公务员医疗补助类科目支出330568.68元，全部为基本支出人员类，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出。

7.生态保护类科目支出1250000.00元，全部为项目支出特定目标类，主要用于林业有害生物防治工作经费支出。

8.一般行政管理事务类科目支出1011125.60元，全部为项目支出特定目标类，主要用于林长制工作、综合办公经费支出。

9. 农业生产发展类科目支出1000000.00元，全部为项目支出特定目标类，主要用于油茶种植奖补支出。

10. 森林资源管事类科目支出1118243.20元，全部为项目支出特定目标类，主要用于龙汉岭森林防火治理视频监控项目、采伐设计费、资源评估费支出。

11. 草原管理类科目支出80000.00元，全部为项目支出特定目标类，主要用于草原变化图斑核查工作经费支出。

12. 行政运行类科目支出2176324.11元，全部为基本支出公用经费类，主要用于机关事业伙食补助、通信、交通及一般公用经费支出。

13. 自然资源规划及管理类科目支出6608906.20元，全部为项目支出特定目标类，主要用于用地规划工作、国土空间规划、年度土地利用变更调查工作、卫片执法检查工作经费支出。

14. 自然资源利用与保护类科目支出240000.00元，全部为项目支出特定目标类，主要用于乱占耕地建房问题搭扣工作经费支出。

15. 自然资源调查与确权登记类科目支出142960.00元，全部为项目支出特定目标类，主要用于自然资源调查与确权登记工作经费支出。

16. 土地资源储备支出类科目支出1150000.00元，全部为项目支出特定目标类，主要用于农村宅基地建设涉及占用农用地（含耕地）用地报批费工作经费支出。

17. 死亡抚恤类科目支出47250.00元，全部为项目支出其他运转类，主要用于遗属人员生活困难补助经费支出。

18. 事业机构支出类科目支出5093148.00元，全部为项目支出特定目标类，主要用于购买水电维修设备、办公室设备、森林消防指挥车、房屋修缮、消防运兵车经费支出。

19. 森林资源培育支出类科目支出24000.00元，全部为项目支出特定目标类，主要用于中幼林抚育经费支出。

20. 技术推广与转化支出类科目支出2010250.00元，全部为项目支出特定目标类，主要用于油茶种植经费支出。

21. 林区公共支出类科目支出83600.00元，全部为项目支出特定目标类，主要用于林区道路维修经费支出。

22. 住房公积金类科目支出521763.36元，全部为基本支出人员类，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

23. 其他消防救援事务支出类科目支出50000.00元，全部为项目支出特定目标类，主要用于购置灭火器、灭火弹经费支出。

24. 森林草原防灾减灾支出类科目支出44484.00元，全部为项目支出特定目标类，主要用于森林防火减灾经费支出。

25.其他灾害防治及应急管理支出类科目支出33000.00元，全部为项目支出特定目标类，主要用于森林病虫害防治经费支出。

六、关于柳南区自然资源局2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区自然资源局2023年一般公共预算基本支出10582196.39元，其中：人员经费9710184.38元，主要包括：基本工资8549497.25元、津贴补贴465730.00元、奖金1253900.00元、机关事业单位基本养老保险缴费881516.48元、职业年金缴费440758.24元、职工基本医疗保险缴费429739.28元、公务员医疗补助缴费330568.68元、其他社会保障缴费32759.10元、住房公积金661137.36元、医疗费3456.00元、其他工资福利支出（聘用人员)573844.11元、退休费822302.40元、医疗费补助338384.73元。人员经费比2021年预算增加566535.22元，增加的主要原因是当年安排有职业年金且养老保险、医疗保险等缴费基数变化。

公用经费872012.01元，主要包括：办公费70800.00元、印刷费14400.00元、水费12000.00元、电费41100.00元、邮电费46210.00元、物业管理费9600.00元、差旅费162000.00元、维护费21000.00元、会议费21900.00元、培训费28800.00元、公务接待费17250.00元、工会经费72402.01元、其他交通费用86450.00元、其他商品和服务支出268100.00元。公用经费较2022年预算增加43455.29元，增加的原因是去年部分工会经费等结转到今年。

七、关于柳南区自然资源局2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区自然资源局2023年“三公”经费预算数为17250.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费17250.00元。2023年“三公”经费预算较2022年预算增加800元，增加原因是新增业务交流学习。

八、关于柳南区自然资源局2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区自然资源局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区自然资源局2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区自然资源局2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明.

2023年柳南区自然资源局机关运行经费872012.00元，主要包括：办公费70800.00元、印刷费14400.00元、水费12000.00元、电费41100.00元、邮电费46210.00元、物业管理费9600.00元、差旅费162000.00元、维护费21000.00元、会议费21900.00元、培训费28800.00元、公务接待费17250.00元、工会经费72402.01元、其他交通费用86450.00元、其他商品和服务支出268100.00元。公用经费较2022年预算增加43455.29元，增加的原因是去年部分工会经费等结转到今年。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年柳南区自然资源局政府采购预算总额为2156300.00元，其中：货物类采购599400.00元、工程类采购0元、服务类采购1556900.00元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区财政局所属各预算单位共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳南区自然资源局部门预算共有6个50万元以上的项目列入重点项目绩效考核范围。明细如下：

1、农村宅基地建设涉及占用农用地（含耕地）用地报批费。金额1000000.00元。项目概况：2023年农村宅基地建设涉及占用农用地（含耕地）用地报批。年度绩效目标：预估2023年新增用地报批面积约14000平方米。

2、林业有害生物（森林病虫害）防治。金额1250000.00元。项目概况：林业有害生物监测、森林病虫害的监测及病虫害的处置、清理辖区内松材线虫病枯死木（疫木）、林草湿系统外来物种入侵普查等。年度绩效目标：完成2023年林业有害生物监测、松材线虫病及薇甘菊疫情专项普查。完成2023年清理防治辖区内松材线虫病（疫木）约3000株。完成2023年林草湿系统外来物种入侵普查。

3、用地规划工作经费。金额3917200.00元。项目概况：开展耕地和基本农田保护需对柳南辖区内的基本农田界碑、保护牌、界桩等进行更换、维护和永久基本农田调整、补划等工作。开展柳南区耕地质量等级调查监测与更新工作。土地复垦方案评审工作。设施农业用地备案上图入库工作。开展柳南区违法占用耕地和基本农田巡查及复耕工作。土地利用市场动态监测巡查工作。土地利用图件制作及档案查询工作。年度绩效目标：各项目工作任务完成率≥90。

4、林业工作经费。金额668243.20元。项目概况：在计划时间内开展及完成各项目工作：1、森林督察；2、营造林调查验收；3、野生动物保护、 病虫害防治及林草湿地保护等宣传；4、古树名木管护；5、森林覆盖率测样调查；6、2019-2021年螺蛳粉原料（竹笋）建设实施验收；7、生态公益林及天然林验收；8、无人机培训。年度绩效目标：各项目工作任务完成率≥90。

5、油茶种植奖补经费。金额1000000.00元。项目概况：开展农户油茶种植奖补工作，鼓励农户提高油茶种植率。年度绩效目标：奖补工作任务完成率≥90。

6、柳南区国地空间规划(2021-2023年）项目。金额2341706.20元。项目概况：确定的国土空间开发、利用、保护格局框架内，统筹优化“三区三线”，优化交通基础设施、公共服务设施、水系、绿地等要素配置，明确国土综合整治和生态修复目标、分阶段规划实施目标和重点任务、下位规划需要落实的管控指标、边界和要求，并提出规划实施的保障措施。年度绩效目标：各项目工作任务完成率≥90。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。