目录

第一部分 柳州市柳南区人民政府南站街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳州市柳南区人民政府南站街道办事处概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、退役军人管理服务等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

（五）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合小区内各种社会力量为区域发展服务。

（七）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安。负责辖区社区社会治安综合治理，安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

机构设置情况。柳州市柳南区人民政府南站街道办事处共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位3个。行政单位是柳州市柳南区人民政府南站街道办事处本级，参照公务员管理事业单位是柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心、柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所和柳州市柳南区南站街道办事处退役军人服务站。设置的街道管理体制机构有：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、党群服务中心、综合治理中心和街道综合行政执法队。

三、人员构成情况

1．柳州市柳南区人民政府南站街道办事处本级：行政编制5人，实有行政编制财政供养人员4人。

2．柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心：事业编制16人，实有事业编制财政供养人员16人。

3.柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所：事业编制4人，实有事业编制财政供养人员3人。

4.柳州市柳南区南站街道办事处退役军人服务站：事业编制2人，实有事业编制财政供养人员1人。

第二部分 柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年部门预算情况说明

一、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市柳南区人民政府南站街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年收支总预算17780762.67元。比2022年预算数增加1561324.75元，增加的主要原因是当年安排有上年结转结余数。

二、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年收入预算17780762.67元，其中：一般公共预算拨款收入16196500.86元。比2022年预算数减少22937.06元，减少的主要原因是当年在编人员奖金预算减少。

三、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年支出预算17780762.67元，其中：基本支出14839594.67元，项目支出2941168元。比2022年预算数增加1561324.75元，增加的主要原因是当年安排有上年结转结余数。

四、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年财政拨款收支总预算17780762.67元，比2022年预算数增加1561324.75元，增加的主要原因是当年安排有上年结转结余数。收入为一般公共预算拨款和上年结转结余，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入16196500.86元、上级拨款0元、上年结转1584261.81元；支出包括：一般公共服务支出3698487.40元、国防支出5000.00元、文化旅游体育与传媒支出70000.00元、社会保障和就业支出12626019.11元、卫生健康支出660868.53元、城乡社区支出8200.00元、农林水支出5000元、自然资源海洋气象等支出4800.00元、住房保障支出484499.63元、国有资本经营预算支出217888.00元。

五、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年一般公共预算支出情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年一般公共预算支出16196500.86元，比2022年预算数减少22937.06元，减少的主要原因是当年人员奖金预算减少。具体支出情况如下:

1.代表工作支出预算27100.00元，其中项目支出27100.00元，同比增加27100.00元，主要用于人大代表开展各类视察等方面支出。增加的主要原因是结转去年该项目到今年支出。

2.一般行政管理事务预算20000.00元，其中项目支出20000.00元，同比增加20000.00元。主要用于政协联络站维护经费项目支出。增加的原因是去年结转该项目到今年支出。

3.行政运行支出预算1402787.25元，其中基本支出1375187.25元，项目支出27600.00元，同比减少163926.55元。主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。减少的主要原因是人员奖金预算减少。

4.事业运行支出预算8320.00元，其中基本支出8320.00元，同比增加640.00元。主要用于人员津贴补贴等方面的支出，增加的主要原因在编人员人数的增加。

5.其他纪检监察事务支出预算6000.00元，其中项目支出6000.00元，同比增加6000.00元。主要用于其他纪检监察事务方面的支出。增加的主要原因是结转去年该项目到今年支出。

6.招商引资支出预算50000.00元,其中项目支出50000.00元，同比减少26700.00元。主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。减少的主要原因压缩该项目的预算支出。

7.其他群众团体事务支出预算13100.00元，其中项目支出13100.00元，同比减少24496.48元。主要用于支付工会经费、儿童之家建设及基层妇联工作经费等支出。减少的主要原因是今年工会经费支出预算由其他群众团体事务支出调整到行政运行支出，今年该科目预算数是上年结转数。

8.一般行政管理事务支出预算3630.00元，其中项目支出3630.00元，同比增加3630.00元。主要用于居民小区基层组织运转经费。增加的主要原因是去年结转该项目到今年支出。

9.其他组织事务支出预算369702.39元，其中基本支出367702.39元，项目支出2000.00元，同比增加171340.21元。主要用于聘用人员工资及社保支付、党建组织生活经费及开展未成年工作经费。增加的主原因是今年聘用人员基本养老保险及医疗保险缴费基数的增加。

10.事业运行支出预算1781647.76元，其中基本支出1781647.76元，同比减少227389.83元。主要用于事业人员工资、公用经费等。减少的主要原因是事业人员奖金预算减少。

11.民兵支出预算5000.00元，其中项目支出5000.00元，同比增加5000.00元。主要用于民兵建设与管理等方面的支出。增加的原因是去年未安排民兵工作的预算申请。

12.其他文化和旅游支出预算50000.00元，其中项目支出50000.00元，同比增加50000.00元。主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金等方面的支出。增加的原因是去年未安排该项目的预算申请。

13.其他文化旅游体育与传媒支出预算20000.00元，其中项目支出20000.00元，同比增加20000.00元。主要用于新时代文明实践中心建设等方面的支出。增加的主要原因是结转去年该项目到今年支出。

14.其他人力资源和社会保障管理事务支出预算360082.72元，其中基本支出360082.72元，同比减少161651.28元。主要用于事业单位绩效考评奖励。减少的主要原因是事业单位人员绩效考评奖励预算减少。

15.基层政权建设和社区治理支出预算10312143.27元，其中基本支出9147143.27元，项目支出1165000.00元，同比减少74136.71元。主要用于社区人员工资和社区项目经费。减少的主要原因是实有社区工作人员人数减少。

16.行政单位离退休支出预算48315.47元，其中基本支出48315.47元，同比增加3362.08元。主要用于行政单位退休人员工资和补助。增加的主要原因是结转去年的预算数到今年支出。

17.事业单位离退休支出预算34300.81元，其中基本支出34300.81元，同比增加1887.28元。主要用于事业单位退休人员工资和补助。增加的主要原因是结转去年的预算数到今年支出。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算416468.16元，其中基本支出416468.16元，同比减少59961.85元，主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险。减少的主要原因是在编人员奖金减少，导致以人员经费为基础计算出来的基本养老缴费预算减少。

19.机关事业单位职业年金缴费支出预算208234.08元，其中基本支出208234.08元，同比增加208234.08元。主要用于缴纳机关事业单位人员职业年金。增加的主要原因是去年未安排该预算的支出。

20.其他行政事业单位养老支出预算113040.00元，其中项目支出113040.00元，同比与去年持平。主要用于原执行档案工资人员管理经费支出。

21.残疾人生活和护理补贴支出预算24000.00元，其中项目支出24000.00元，同比与去年持平。主要用于残疾人的生活护理补贴。

22.其他残疾人事业支出预算34100.00元，其中项目支出34100.00元，同比增加34100.00元。主要用于残联人员工资和经费支出。增加的主要原因是结转去年的预算到今年支出。

23.其他退役军人事务管理支出预算35000.00元，其中项目经费35000.00元，同比增加35000.00元。主要用于基层社区退役军人服务站的工作经费。增加的主要原因是去年未安排该项目的预算申请。

24.事业运行支出预算107601.20元，其中基本支出107601.20元，同比增加107601.20元。主要用于二级单位退役军人服务站的人员工资福利、工会经费等方面的支出。增加的主要原因是该二级单位为2022年11月新增单位。

25.基本公共卫生服务支出预算21800.00元，其中项目经费21800.00元，同比增加21800.00元。主要用于基本公共卫生服务项目等方面的支出。增加的主要原因是结转去年的预算到今年支出。

26.其他公共卫生支出预算7300.00元，其中项目经费7300.00元，同比增加7300.00元。主要用于疫情联防联控专项经费等方面的支出。增加的主要原因是结转去年的预算到今年支出。

27.计划生育机构支出预算10000.00元，其中项目经费10000.00元，同比增加10000.00元。主要用于计生特殊家庭慰问经费等方面的支出。增加的主要原因是去年未安排该项目的预算申请。

28.行政单位医疗支出预算43098.24元，其中基本支出43098.24元，同比减少14101.44元。主要用于机关单位人员医疗保险和生育保险的缴纳。减少的主要原因是人员奖金减少，导致以人员经费为基础计算出来的行政单位医疗支出预算减少。

29.事业单位医疗支出预算177130.83元，其中基本支出177130.83元，同比减少16871.96元。主要用于事业单位人员医疗保险及生病保险的缴纳。减少的主要原因是人员奖金减少，导致以人员经费为基础计算出来的事业单位医疗支出预算减少。

30.公务员医疗补助支出预算156247.56元，其中基本支出156247.56元，同比增加81075.58元。主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助的支出。增加的主要原因是在编人员人数的增加。

31.一般行政管理事务支出预算1000.00元，其中项目支出1000.00元，同比增加1000.00元。主要用于预防CO中毒工作等方面的支出。增加的主要原因是去年未安排该项目的预算申请。

32.其他城乡社区管理事务支出预算7200.00元，其中项目支出7200.00元，同比与上年持平。主要用于利民社区办公用租赁费支出。

33.水利行业业务管理支出预算5000.00元，其中项目支出5000.00元，同比增加5000.00元。主要用于河长制管理资金等方面的支出。增加的主要原因是结转去年的预算到今年支出。

34.自然资源利用与保护支出预算4800.00元，其中项目支出4800.00元，同比增加4800.00元。主要用于地质灾害防治工作等方面的支出。增加的主要原因是去年未安排该项目的预算申请。

35.住房公积金支出预算312351.12元，其中基本支出312351.12元，同比减少44971.39元。主要用于缴纳机关事业单位人员住房公积金。减少的主要原因是人员奖金减少，导致以人员经费为基础计算出来的住房公积金支出预算减少。

六、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年一般公共预算基本支出14543830.86元，其中：人员经费14020236.83元，主要包括：基本工资974162.00元、津贴补贴197032.00元、奖金662600.00元、绩效工资596652.00元、机关事业单位基本养老保险缴费416468.16元、职业年金缴费208234.08元、职工基本医疗保险缴费203028.23元、公务员医疗补助缴费156175.56元、其他社会保障缴费15544.84元、住房公积金312351.12元、医疗费1728.00元、其他工资福利支出（聘用人员)10193644.56元、退休费56666.80元、医疗费补助25949.48元。人员经费比2022年预算减少386224.61元，减少的主要原因是当年在编人员奖金预算减少。

公用经费523594.03元，主要包括：办公费110500.00元、印刷费13500.00元、水费5900.00元、电费39900.00元、邮电费28160.00元、物业管理费5400.00元、差旅费14500.00元、维护费14310.00元、会议费17200.00元、培训费16200.00元、公务接待费9720.00元、工会经费41034.03元、其他交通费用39000.00元、其他商品和服务支出168270.00元。公用经费较2022年预算增加137757.55元，增加的原因是增加一个二级部门单位，各项公用经费开支增加,去年部分工会经费结转到今年。

七、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9720.00元，比2022年（上一年）预算9000.00元，同比增加720.00元，同比增长8%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00元，同比上年持平。

（二）公务接待费2023年预算9720.00元，同比增加720.00元，同比增长8%，增加原因是2023年多增加一个二级部门单位，开支增加。 主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算0.00元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00元，同比上年持平。

八、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年柳州市柳南区人民政府南站街道办事处机关运行经费523594.03元，主要包括：办公费110500.00元、印刷费13500.00元、水费5900.00元、电费39900.00元、邮电费28160.00元、物业管理费5400.00元、差旅费14500.00元、维护费14310.00元、会议费17200.00元、培训费16200.00元、公务接待费9720.00元、工会经费41034.03元、其他交通费用39000.00元、其他商品和服务支出168270.00元。公用经费较2022年预算增加137757.55元，增加的原因是增加一个二级部门单位，各项公用经费开支增加,去年部分工会经费结转到今年。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年柳州市柳南区人民政府南站街道办事处政府采购预算总额为207600.00元，比2022年减少71590.00元。其中采购木制台、桌类4张(2000.00元)、印刷服务15次（3616.00元）、台式计算机26台（138500.00元）、复印纸354箱（63484.00元）。

2023年柳州市柳南区人民政府南站街道办事处政府购买服务预算总额为192,000.00元，与2022年相比金额持平。其中关系调解和专业的社会工作服务64000.00元、城乡街道环境卫生服务64000.00元、低保特困残疾孤儿等入户摸底调查64000.00元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳州市柳南区人民政府南站街道办事处部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

项目名称：计生特殊家庭慰问经费

预算金额：10000.00元

绩效目标：通过上门走访春节慰问，了解计生特殊家庭的生活状况，充分体现党和政府的关心，温暖了计生家庭，促进了计划生育家庭和谐幸福，从而促进辖区的稳定。

项目名称：疫情联防联控专项经费

预算金额：172450.00元

绩效目标：为顺利完成新冠疫苗接种工作，实行全民“应接尽接”任务，防止疫情蔓延，落实保障疫苗接种相关工作人员补助。

项目名称：居民小区基层组织运转经费

预算金额：3630.00元

绩效目标：根据自治区《推进城市居民小区基层党组织“六化”建设行动方案》，工作要求：“对符合条件社区居民小区可视情况给予一定建设启动资金，按照每年不少于3000元的标准落实党组织工作经费”，现根据我街道社区党群服务中心运行情况，有南站街道红桥馨城小区党群服务中心积极开展为民服务工作，整体运行较好。

项目名称：民政服务对象政府购买服务资金

预算金额：246570.00元

绩效目标：低保、高龄、残疾人、困境儿童等人户分离对象入户访视（访视生存情况），避免了社会救助金的多发、少发，确保救助到位，困难群众感受到国家对其关心，有益于社会稳定。

项目名称：儿童之家经费

预算金额：20500.00元

绩效目标：为儿童及家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务的儿童之家。

项目名称：基本公共卫生服务项目

预算金额：42800.00元

绩效目标：城区及镇（街道）、村（社区）均开展人口监测工作，全员人口信息系统常住人口覆盖率达85％以上。 完成柳南区必须建设健康促进社区、村、家庭、健康步道、健康小屋等支持性环境建设比例达到50％、50％、20％、20％、20％的绩效考核目标。

项目名称：美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金

预算金额：50000.00元

绩效目标：按时足额将配套资金配备到位，组织开展公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导培训，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

项目名称：两新组织党组织工作经费

预算金额：4200.00元

绩效目标：为加强南站街道两新组织党建工作，对南站街道两新党组织的党员，按每人100元的标准作为党组织工作经费，用于党组织开展党建工作。

项目名称：创健康城区经费

预算金额：7300.00元

绩效目标：完成柳南区必须建设健康促进医院、学校、社区（村）、家庭、健康促进企业、健康步道等支持性环境建设比例达到60％、50％、20％、20％、20％、20％的绩效考核。

项目名称：政协联络站维护经费

预算金额：20000.00元

绩效目标：推进基层协商民主建设，拓宽民主监督。

项目名称：城市社区惠民资金(公共建设)项目

预算金额：638420.00元

绩效目标：对年度惠民资金使用率低于60％或连续两年使用率低于75％社区的资金调整给其他社区使用，增强惠民项目资金使用率。

项目名称：城市社区惠民资金(公益活动)项目

预算金额：164000.00元

绩效目标：对年度惠民资金使用率低于60％或连续两年使用率低于75％社区的资金调整给其他社区使用，增强惠民项目资金使用率。

项目名称：城市社区惠民资金(民生管理)项目

预算金额：476000.00元

绩效目标：对年度惠民资金使用率低于60％或连续两年使用率低于75％社区的资金调整给其他社区使用，增强惠民项目资金使用率。

项目名称：城市社区惠民资金(民主管理)项目

预算金额：12470.00元

绩效目标：对年度惠民资金使用率低于60％或连续两年使用率低于75％社区的资金调整给其他社区使用，增强惠民项目资金使用率。

项目名称：预防CO中毒工作经费

预算金额：1000.00元

绩效目标：冬春季在城区范围内开展预防一氧化碳中毒入户宣传、安全隐患排查及整改工作，防范居民CO中毒。

项目名称：返聘人员工资

预算金额：27600.00元

绩效目标：南站街道返聘人员黄红艳工资待遇每月2300元。

项目名称：大鹅山社区公用经费

预算金额：45000.00元

绩效目标：落实社区工作经费，保障社区日常工作的正常开展。

项目名称：红桥社区公用经费

预算金额：55000.00元

绩效目标：落实社区工作经费，保障社区日常工作的正常开展。

项目名称：利民社区公用经费

预算金额：55000.00元

绩效目标：落实社区工作经费，保障社区日常工作的正常开展。

项目名称：南站路社区公用经费

预算金额：55000.00元

绩效目标：落实社区工作经费，保障社区日常工作的正常开展。

项目名称：上游社区公用经费

预算金额：55000.00元

绩效目标：落实社区工作经费，保障社区日常工作的正常开展。

项目名称：太阳社区公用经费

预算金额：55000.00元

绩效目标：落实社区工作经费，保障社区日常工作的正常开展。

项目名称：天鹅湖社区公用经费

预算金额：55000.00元

绩效目标：落实社区工作经费，保障社区日常工作的正常开展。

项目名称：利民社区办公用租赁费

预算金额：7200.00元

绩效目标：利民社区办公用房租赁费。

项目名称：残疾专委人员经费

预算金额：40016.00元

绩效目标：根据桂残联字（2010）3号文，确保基层残疾人组织建设，保障残疾专委工资及社保发放。

项目名称：原执行档案工资人员管理经费

预算金额：18000.00元

绩效目标：根据2011年8月柳南区第5次政府党组会会议纪要（柳南政党组纪（2011）5号），为街道编外退休人员、原领取档案工资的社区退休人员每人每年下拨经费1200元，用于街道对这类人员开展春节、中秋、重阳等传统节日慰问品或发放适量慰问金。

项目名称：原执行档案工资人员补贴

预算金额：95040.00元

绩效目标：根据柳南民发【2020】7号文为进一步加强对社区原执行档案工资人员的管理服务，体现党和政府的关心关爱。

项目名称：严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费

预算金额：48000.00元

绩效目标：根据柳南综治办【2018】5号关于印发《柳南区严重精神障碍患者监护责任以奖代补实施办法（试行）》的通知，为加强南站街道辖区严重精神障碍患者救治救助工作，帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行监护管理责任，强化重点人群服务管理，有效防止肇事肇祸案（事）件发生，推进平安柳南建设。

项目名称：武装工作经费

预算金额：5000.00元

绩效目标：基层武装部建设，春秋两季征兵，民兵组织整顿。

项目名称：招商引资工作经费

预算金额：50000.00元

绩效目标：招商引资考察、宣传费用，推动项目落地、商家入驻柳南，助力柳南区经济发展，优化柳南区营商环境。

项目名称：全区党员组织生活经费

预算金额：1000.00元

绩效目标：主要依据：桂组通字（2016）141号印发《关于严格规范党支部组织生活的指导意见》的通知、柳南区常委会会议纪要{2017}8号 主要用途：为党支部开展组织生活提供经费保障。

项目名称：基层妇联工作经费

预算金额：2600.00元

绩效目标：解决基层妇联开展妇女教育培训、活动；各类先进典型宣传活动；妇女维权；贫困妇女儿童家庭教育；妇女儿童最关心、最直接、最现实问题的必要工作等支出。

项目名称：和谐社区创建经费

预算金额：52500.00元

绩效目标：为深入贯彻《中共柳州市委员会 柳州市人民政府印发《柳州市关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》的通知》（柳发〔2019〕9号）文件精神，进一步提高社区治理水平，不断满足广大人民群众的美好生活需求，为创建第三批全国和谐社区建设示范单位奠定坚实基础。

项目名称：乡镇、街道纪检工作经费

预算金额：6000.00元

绩效目标：保障乡镇、街道纪检工作运行。

项目名称：开展未成年人活动经费

预算金额：1000.00元

绩效目标：根据柳办〔2015〕11号中共柳州市委办公室关于印发《柳州市关心下一代工作委员会工作规则》的通知，南站街道关工委开展未成年人活动经费。

项目名称：新时代文明实践中心建设

预算金额：20000.00元

绩效目标：坚持目标导向、需求导向、效果导向，坚持公平、公正、公开的原则，对辖区内新时代文明实践所、站进行考核。激发各所、站积极稳妥、富有成效地开展文明实践活动，推进新时代文明实践工作常态化长效化实施。

项目名称：地质灾害防治工作经费

预算金额：4800.00元

绩效目标：(1)建立地质灾害群测群防网络，发放地质灾害监测点监测员补助。（2）需对辖区进行地质灾害防治排查，巡查与核查及日常监测工作，对辖区内各山体进行日常巡查工作。（3）对地质灾害监测点监测员进行培训宣传。

项目名称：村(社区)退役军人服务站工作经费

预算金额：35000.00元

绩效目标：标杆型退役军人服务站建设；退役军人创业孵化基地建设；村级“全国示范型退役军人服务站”建设；村（社区）退役军人服务站工作，镇（街道）退役军人服务站工作，服务中心工作。

项目名称：人大工作经费

预算金额：29100.00元

绩效目标：根据地方组织法和代表法及《柳州市人大常委会办公室关于拨付2022年人大代表履职实体平台工作补助经费的通知》（柳人办〔2022〕11号）、《关于下达2021年代表联络站建设补助经费的通知》（柳财预追〔2021〕26号）文件指示，支付闭会期间人大代表活动经费和人大代表履职实体平台工作补助经费。

项目名称：重大传染病防控补助资金项目

预算金额：37000.00元

绩效目标：持续推进艾滋病防治工作，落实各项防治措施，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

项目名称：河长制管理资金

预算金额：5000.00元

绩效目标：完成河长制资金拨付。

部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。