2020年

　　洛满镇人民政府部门预算

　　目录

　　第一部分洛满镇人民政府概况

　　一、 主要职责

　　二、 机构设置情况

　　三、 人员构成情况

　　第二部分   洛满镇人民政府2020年部门预算表

　　一、 财政拨款收支总表

　　二、 一般公共预算支出表

　　三、 一般公共预算基本支出表

　　四、 一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、 政府性基金预算支出表

　　六、 部门收支总表

　　七、 部门收入总表

　　八、 部门支出总表

　　九、 国有资本经营支出预算表

　　第三部分洛满镇人民政府2020年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分洛满镇人民政府概况

　　一、 主要职责

　　负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会等。

　　二、 机构设置情况

　　洛满镇人民政府共有直属单位8个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位6个。行政单位是洛满镇人民政府本级，参照公务员管理事业单位是洛满镇财政所。事业单位有：洛满镇林业站、洛满镇水利站、洛满镇人口和计划生育服务站、洛满所社会保障服务中心、洛满镇文化体育和广播电视站、洛满镇国土规建交通环保安监站。

　　三、人员构成情况

　　经区机构编制委员会办公室核定，我镇行政及事业单位编制88名，其中，镇机关行政编制34名，参公编制6人、全额事业单位编制45名，机关后勤服务人员控制数3名。实有人数75人，实有人数比上年减少2人，%，主要是人员调动。其中，编制内实有人数75人（行政人员27人，机关后勤人员1人，参公管理人员4人、事业编制人员43人）；行政人员及参公事业单位32人中，科级人员3人，占4.27%；其他人员人，占95.73%。事业编制内在职人员43人。离退休人员33人已划归社保管理，其中退休人员33人。此外还有临时工2人，遗属10人。

　　第二部分

　　洛满镇人民政府2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、国有资本经营支出预算表

　　上述报表详见附件

　　第三部分

　　洛满镇人民政府2020年部门预算情况说明

　　一、关于洛满镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　洛满镇人民政府2020年财政拨款收支总预算16052435.63元，比2019年预算数增加1082472.90元，预算变化的主要趋势是，在保证人员经费支出的同时减少了行政项目支出，大幅新增对城乡社区支出的支出。财政拨款收入主要为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入16052435.63元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出4867613.8元、国防支出5000元、文化体育与传媒支出253172.72元、社会保障和就业支出5582594.25元、卫生健康支出1932234.6元，城乡社区支出550000元、农林水支出835628.52元、自然资源海洋气象等支出1123943.02元、住房保障支出907248.72元。

　　二、关于洛满镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　洛满镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款14969962.73元, 比2019年预算数增加3678228.73元，预算变化的主要趋势是，在保证人员经费支出的同时减少了行政办公支出和项目支出，大幅新增对城乡社区支出。主要为城乡社区卫生的支出

　　（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务类科目支出预算4867613.8元，占支出总预算的30.32%，同比减少10571994.75元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是保证人员报酬费用支出的同时相应政府压减支出需求，减少了行政办公支出24.39万元，优化压减了项目支出16.03万元，减少了政府其它类开支。

　　2.减少上年列支的国防支出预算

　　3.文化旅游体育与传媒支出预算为253172.72元，占支出总预算的1.58%，同比减少220460.44元，减少的主要原因是保证人员报酬费用支出的同时相应政府压减支出需求，减少了文化广播电视站的行政办公支出。

　　4.社会保障和就业支出5582594.25元，占支出总预算的34.78%，同比增加2120961.41元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，增加的原因是养老保险、职业年金缴费基数增加，以及将村委干部、退休村干等其他人员支出、村委办公支出列为社会保障和就业支出。

　　5.医疗卫生类科目支出预算1932234.6元，占支出总预算的12.04%，同比下降200936.49元，主要用于缴纳医疗保险、以及计生服务站支出。增加的原因是减少的主要原因是保证人员报酬费用支出的同时相应政府压减支出需求，减少了人口和计划生育服务站的行政办公支出。

　　7.农林水支出预算835628.52元,占支出总预算的5.21%，同比减少335198.95元，减少的主要原因是保证人员报酬费用支出的同时相应政府压减支出需求，压减了林业站、水利站的行政办公支出并压减了对村级一事一议工作的补助。

　　5．自然资源海洋气象等支出预算1123943.02元,占支出总预算的7.00%，减少了365624.23元，为洛满镇国土规建交通环保安监站的支出，减少的主要原因是保证人员报酬费用支出的同时相应政府压减支出需求，压减了国土规建交通环保安监站的行政办公支出。

　　6.住房保障支出类科目支出预算907248.72元；占支出总预算的5.65%，同比增加151558.68元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。

　　三、关于洛满镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　洛满镇人民政府2020年一般公共预算基本支出14960035.63元，其中：人员经费13139520.63元，主要包括：基本工资（2910718.8元，比2019年的2910718.8元减少418483.2元）、津贴补贴（811144.60元，比2019年减少513806.64元）、奖金（2690559.9元，比2019年减少2482873.6元）、绩效奖金（1210060.8元，比2019年减少119025.28元）机关事业单位基本养老保险缴费（1209664.96元，比2019年减少311618.46元）、职业年金缴费并入其它工资福利支出、城镇职工基本医疗保险缴费（539901.47元，比2019年减少42496.76元）、公务员医疗补助缴费（428052.05元，比2019年增加289534.84元）、其他社会保障缴费（53877.59元，比2019年减少18895.3元）、住房公积金（907248.72元，比2019年增加151558.68元）， 新增其他工资福利支出4365886元。总体较2019年预算增加307694.92元，增长2.46%，增长的主要原因是调整了人员经费划分后，主要增加村委聘用人员，政府聘用人员工资支出；

　　公用经费1820515元，主要包括：办公费（416900元，比2019年增加324480元）、印刷费（27000元，比2019年增长3150元）、水费（35500元，比2019年增加13500元）、电费（96100元，比2019年增加34050元）、邮电费（97910元，比2019年增加50210元）、物业管理费（18000元，比2019年增加11400元）、差旅费（311800元，比2019年增加33000元）、维修（护）费（43400元，比2019年减少13000元）、会议费（112100元，比2019年增加58760元）、培训费（54000元，比2019年增加14360元）、公务接待费（33350元，比2019年增加10080元）、工会经费（119555元，比2019年增加13626.66元）、公务用车运行维护费（60000元.比2019年减少20000元）、新增其它交通费用支出271200元，其他商品和服务支出（123700元，比2019年减少227420元）。公用经费较2019年预算增加494036.66元，增长37.24%，增长的主要原因是办公费合并大幅增加并新列支交通费用。

　　四、关于洛满镇人民政府2020年“三公”经费预算情况说明

　　洛满镇人民政府2020年“三公”经费预算数为93350元，比2019年降低13230元。其中：因公出国（境）费0元与上年持平、公务用车购置费0元与上年持平、公务用车运行费60000元比2019年减少20000元，下降25%。公务接待费26580元，比2019年增加6770元，增长25.47%。2020年“三公”经费预算比2019年预算降低，公务接待费略增是编制标准变化。公务用车运行维护费大幅减少是因为我单位原有车辆中有编制但封存的3辆车辆不列入预算，但新增水利站一辆公车。

　　五、关于洛满镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况的说明

　　洛满镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、关于洛满镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，洛满镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。洛满镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款16052435.63元, 比2019年预算数增加1082472.9元，增加原因在保证人员经费支出正常增长的同时减少了行政办公支出，大幅新增对城乡社区支出。主要为城乡社区卫生的支出。

　　七、关于洛满镇人民政府2020年收入预算情况说明

　　洛满镇人民政府2020年收入预算16052435.63元，其中：一般公共预算拨款收入16052435.63元，占100%。比2019年预算数增加1082472.9元，增加原因在保证人员经费支出正常增长的同时减少了行政办公支出，大幅新增对城乡社区支出。主要为城乡社区卫生的支出。

　　八、关于洛满镇人民政府2020年支出预算情况说明

　　洛满镇人民政府2020年支出预算16052435.63元，其中：基本支出13600035.63元，占84.72%，比2019年减少489927.1元；项目支出2452400元，占15.28%比2019年增加1572400元。比2019年预算数增加3678228.73元，增加原因在保证人员经费支出正常增长的同时减少了行政办公支出，大幅新增对城乡社区支出。主要为城乡社区卫生的支出。

　　九、关于洛满镇人民政府2020年国有资本经营支出预算情况说明

　　洛满镇人民政府2020年无国有资本经营支出预算。

　　十、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费1820515元，主要包括：办公费（416900元，比2019年增加324480元）、印刷费（27000元，比2019年增长3150元）、水费（35500元，比2019年增加13500元）、电费（96100元，比2019年增加34050元）、邮电费（97910元，比2019年增加50210元）、物业管理费（18000元，比2019年增加11400元）、差旅费（311800元，比2019年增加33000元）、维修（护）费（43400元，比2019年减少13000元）、会议费（112100元，比2019年增加58760元）、培训费（54000元，比2019年增加14360元）、公务接待费（33350元，比2019年增加10080元）、工会经费（119555元，比2019年增加13626.66元）、公务用车运行维护费（60000元.比2019年减少20000元）、新增其它交通费用支出271200元，其他商品和服务支出（123700元，比2019年减少227420元）。公用经费较2019年预算增加494036.66元，增长37.24%，增长的主要原因是办公费合并大幅增加并新列支交通费用。

　　（二）政府采购预算安排情况说明。

　　2020年洛满镇人民政府各单位政府采购预算总额为0元。与上年持平。

　　（三）国有资产占用使用情况说明。

　　洛满镇人民政府所属各预算单位共有车辆6辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

　　本部门无国有资产占用情况。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2020年洛满镇人民政府部门预算无50万元以上的项目列入绩效考核范围，无涉及一般公共预算拨款。

　　第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

　　（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

　　（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。